Liquidación por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: Canarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

REDUCIDA DIMENSIÓN

Liquidación por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: Canarias

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	51.643	26.257	20.003
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	1.039.156	1.769.632	1.660.233
Reserva de capitalización	19.998	19.411	19.492
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	435.483	414.646	224.329
BASE IMPONIBLE POSITIVA	1.416.413	1.372.373	1.416.413
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.229	1.636	1.652
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	374	374	374
Cuota íntegra después de la nivelación	1.276	1.269	1.276
CUOTA ÍNTEGRA	335.073	324.311	335.055
BONIFICACIONES	11.953	11.883	11.953
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	3	3	3
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	466	466	466
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	10.609	10.606	10.609
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	205	205	205
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	202	134	202
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	469	469	469
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.612	1.612	1.612
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	98	98	98
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	47	47	47
Interna (DT 23ª.1)	368	368	368
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	111	111	111
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	887	887	887
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	103	103	103
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	321.541	310.849	321.521
OTRAS DEDUCCIONES	46.761	46.082	46.755
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	5	5	5
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	4	4	4
Deducciones DT.24.1 LIS	5	5	5
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	561	548	561
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	190	190	190
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	569	520	569
Deducciones Inversión Canarias	45.219	44.603	45.214
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	136	136	136
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	72	70	72
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	274.780	264.767	274.766
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	7.069	5.534	5.139
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	28.718	22.958	19.082
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	761	602	499
Otras retenciones	1.939	1.742	1.251
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	255.733	246.679	255.720
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	19.440	12.748	6.925
PAGOS FRACCIONADOS	84.043	74.509	75.684
Pago fraccionado 1	29.116	25.160	25.233
Pago fraccionado 2	28.240	25.462	26.025
Pago fraccionado 3	26.686	23.886	24.426
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	189.214	181.845	189.208
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	36.964	22.423	16.096

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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