Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	57	31	29
Resultado contable	192.333	277.266	231.337
A U M E N T O S	96.050	74.686	72.112
Impuesto sobre Sociedades	50.678	44.661	44.661
Aumentos diversos	45.372	30.025	27.451
Diferencias entre amortización contable y fiscal	823	208	208
Amort. inmovilizado I+D	63	63	63
Libertad amort.gastos I+D	52	52	52
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	20	20	20
Otros supuestos de libertad de amortización	1.885	1.885	1.885
Pymes: libertad amortización	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	0
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	5	5	5
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	54	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	6.674	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	2.545	2.545	2.545
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	6	6	6
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	17.050	14.261	14.225
Gastos por donativos y liberalidades	0	0	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Otros gastos no deducibles	6.260	2.598	2.597
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	0	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	1.614	1.574	504
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Gastos no deducibles por reinversión	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	6.873	5.868	4.401
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	312	310	310
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	4	4	4
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	1.129	624	624
D I S M I N U C I O N E S	97.119	88.985	56.269
Impuesto sobre Sociedades	29.665	27.498	11.761
Disminuciones diversas	67.454	61.487	44.508
Diferencias entre amortización contable y fiscal	2	0	0
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	18	18	18
Otros supuestos de libertad de amortización	166	166	166
Pymes: libertad amortización	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	0
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	1.684	1.651	1
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	153	54	54
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	1.428	1.428	1.428
Deducción del fondo de comercio	41	41	41
Deducción del intangible de vida útil indefinida	2	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	4	4	4
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	21.553	16.504	11.244
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	445	5	5
Gts.oper.acciones propias	1	0	0
Errores contables	0	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	2.737	2.737	1.548
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	5.223	5.197	1.497
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	6.908	6.908	1.729
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	4.837	4.837	4.837
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	212	97	97
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	22.040	21.840	21.840
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	191.264	262.967	247.180
Compensaciones de B.I. negativas	15.909	15.909	121
Base imponible positiva	247.059	247.059	247.059

Notas

Unidades: Importe en miles de euros