- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 56.241 | 25.400 | 16.379 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -44.204 | 893.098 | 822.910 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 215.129 | 204.996 | 41.594 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 781.318 | 763.532 | 781.318 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.204 | 4.008 | 4.017 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 829 | 827 | 829 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 190.864 | 186.049 | 190.864 |
 BONIFICACIONES | 1.191 | 1.191 | 1.191 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.145 | 1.144 | 1.145 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 23 | 23 | 23 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.969 | 8.368 | 8.969 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.841 | 1.663 | 1.841 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 6.541 | 6.118 | 6.541 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 580 | 580 | 580 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 180.703 | 176.490 | 180.703 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.352 | 6.266 | 6.352 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 391 | 390 | 391 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 430 | 409 | 430 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.091 | 5.031 | 5.091 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 16 | 16 | 16 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 412 | 408 | 412 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 174.352 | 170.223 | 174.352 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 30.384 | 20.902 | 18.264 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 138 | 111 | 79 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 39 | 13 | 12 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 293 | 146 | 32 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 160.956 | 157.971 | 160.956 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.460 | 8.921 | 4.994 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 65.601 | 60.933 | 61.210 |
| Pago fraccionado 1 | 19.549 | 17.643 | 17.592 |
| Pago fraccionado 2 | 23.681 | 22.271 | 22.418 |
| Pago fraccionado 3 | 22.371 | 21.019 | 21.201 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 104.494 | 102.177 | 104.494 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.598 | 14.060 | 9.741 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 4 | 4 | 4 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 17 | 2 | 2 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -842 | -920 | -925 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 103.565 | 101.237 | 103.554 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
