- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Comunidad Autónoma: Aragón
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 33.554 | 15.326 | 9.744 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 102.535 | 689.011 | 576.670 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 190.456 | 180.435 | 30.356 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 546.314 | 518.434 | 546.314 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 254 | 1.249 | 1.273 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 329 | 313 | 328 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 134.223 | 126.375 | 134.223 |
 BONIFICACIONES | 335 | 334 | 335 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 320 | 319 | 320 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.726 | 13.018 | 14.726 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.971 | 1.711 | 1.971 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 12.065 | 10.747 | 12.065 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 642 | 513 | 642 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 119.162 | 113.023 | 119.162 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.580 | 5.542 | 5.580 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 299 | 299 | 299 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 552 | 541 | 552 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.404 | 4.380 | 4.404 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5 | 5 | 5 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 291 | 288 | 291 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 30 | 30 | 30 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 113.583 | 107.481 | 113.582 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 21.387 | 14.592 | 11.711 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 86 | 43 | 50 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 19 | 15 | 15 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 194 | 154 | 71 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 105.336 | 99.565 | 105.336 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.459 | 6.908 | 3.620 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 48.415 | 45.216 | 45.468 |
| Pago fraccionado 1 | 14.312 | 13.067 | 12.950 |
| Pago fraccionado 2 | 18.895 | 17.848 | 18.048 |
| Pago fraccionado 3 | 15.209 | 14.302 | 14.469 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 63.988 | 58.689 | 63.988 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.527 | 11.248 | 7.739 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 37 | 2 | 34 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 0 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -690 | -678 | -700 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 63.307 | 57.992 | 63.307 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
