- 2014
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
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Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 218.282 | 93.655 | 58.417 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.532.195 | 6.358.953 | 5.179.329 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.916.704 | 1.835.182 | 496.305 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.683.023 | 4.600.327 | 4.683.023 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.606 | 2.984 | 3.069 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.569 | 1.566 | 1.569 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.196.543 | 1.174.081 | 1.196.543 |
 BONIFICACIONES | 2.794 | 2.594 | 2.794 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 56 | 56 | 56 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2.125 | 1.925 | 2.125 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 14 | 14 | 14 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 187 | 187 | 187 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 81 | 81 | 81 |
| Otras bonificaciones | 240 | 239 | 240 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 92 | 92 | 92 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 217.360 | 211.157 | 217.360 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 37.533 | 36.029 | 37.533 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 164.658 | 160.104 | 164.658 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4.816 | 4.798 | 4.816 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 10.331 | 10.204 | 10.331 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 976.389 | 960.330 | 976.389 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 28.147 | 27.937 | 28.115 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 856 | 856 | 856 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 11.097 | 11.011 | 11.097 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 13.459 | 13.361 | 13.427 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 502 | 502 | 502 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.133 | 2.107 | 2.133 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 82 | 82 | 82 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 948.272 | 932.423 | 948.272 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 211.832 | 155.590 | 130.396 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.234 | 1.016 | 890 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 161 | 149 | 110 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 5.532 | 2.592 | 1.639 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 866.045 | 853.187 | 866.045 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 136.406 | 80.135 | 50.832 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 334.058 | 308.149 | 308.212 |
| Pago fraccionado 1 | 97.597 | 87.632 | 86.770 |
| Pago fraccionado 2 | 129.643 | 121.421 | 121.916 |
| Pago fraccionado 3 | 106.818 | 99.096 | 99.526 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 590.675 | 579.972 | 590.675 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 195.095 | 115.069 | 83.674 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 140 | 106 | 104 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 3 | 3 | 3 |
| Intereses de demora | 12 | 8 | 8 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5.349 | -5.373 | -5.504 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 585.365 | 574.688 | 585.363 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
