- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
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Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 33.816 | 14.943 | 9.568 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 359.398 | 852.126 | 693.813 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 260.948 | 216.202 | 48.505 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 645.308 | 639.012 | 645.308 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -44 | 271 | 288 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 160.642 | 159.067 | 160.642 |
 BONIFICACIONES | 1.266 | 1.265 | 1.266 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 748 | 748 | 748 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 91 | 91 | 91 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Otras bonificaciones | 311 | 310 | 311 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 116 | 116 | 116 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.035 | 11.948 | 12.035 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.415 | 1.390 | 1.415 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 9.872 | 9.809 | 9.872 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 141 | 141 | 141 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 607 | 607 | 607 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 147.340 | 145.854 | 147.340 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.674 | 3.673 | 3.674 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 67 | 67 | 67 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 656 | 656 | 656 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.711 | 2.711 | 2.711 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 142 | 142 | 142 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 99 | 99 | 99 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 143.666 | 142.180 | 143.666 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 28.657 | 22.060 | 18.390 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 144 | 139 | 130 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 5 | 5 | 1 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 79 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 131.026 | 129.724 | 131.026 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.245 | 9.747 | 5.881 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 54.592 | 50.820 | 50.860 |
| Pago fraccionado 1 | 13.314 | 12.207 | 12.027 |
| Pago fraccionado 2 | 24.074 | 22.668 | 22.789 |
| Pago fraccionado 3 | 17.203 | 15.946 | 16.044 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 84.552 | 83.513 | 84.552 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.363 | 14.356 | 10.267 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 24 | 24 | 24 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -533 | -562 | -571 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 83.996 | 82.957 | 83.993 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
