Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 5.065 | 4.164 | 3.679 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 11.931.103 | 13.869.176 | 14.408.135 |
| Reserva de capitalización | 173.980 | 173.440 | 173.081 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 650.037 | 632.990 | 429.722 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 13.805.945 | 13.434.512 | 13.805.945 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.750 | 10.485 | 11.090 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.057 | 2.033 | 2.040 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.827 | 5.935 | 5.939 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.824.859 | 3.720.886 | 3.824.859 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 9.588 | 9.588 | 9.588 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 166 | 166 | 166 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 297 | 297 | 297 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7.364 | 7.364 | 7.364 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.708 | 1.708 | 1.708 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 53 | 53 | 53 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 33.173 | 22.648 | 33.173 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 11.052 | 10.245 | 11.052 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 2.492 | 2.343 | 2.492 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1.570 | 1.570 | 1.570 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 16.885 | 7.316 | 16.885 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 23 | 23 | 23 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.780.877 | 3.687.429 | 3.780.877 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 341.451 | 335.147 | 339.302 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 1.199 | 1.197 | 1.199 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2.467 | 2.464 | 2.467 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 283.350 | 277.709 | 281.431 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 13.407 | 13.083 | 13.385 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 9.253 | 9.237 | 9.253 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 14.595 | 14.595 | 14.595 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.764 | 5.670 | 5.764 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 8.101 | 7.975 | 8.045 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1.624 | 1.526 | 1.471 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.441.962 | 3.354.382 | 3.441.962 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 61.859 | 53.769 | 47.839 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 433 | 409 | 352 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 267 | 263 | 263 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.298.515 | 3.214.497 | 3.298.515 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.624 | 13.052 | 3.845 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.814.786 | 1.788.132 | 1.648.514 |
| Pago fraccionado 1 | 429.139 | 420.691 | 419.096 |
| Pago fraccionado 2 | 854.814 | 839.635 | 809.271 |
| Pago fraccionado 3 | 530.833 | 527.806 | 420.147 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.885.547 | 1.809.736 | 1.885.547 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 420.443 | 396.422 | 239.391 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 586 | 586 | 586 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 17 | 17 | 17 |
| Intereses de demora | 59 | 59 | 59 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.292 | -4.550 | -4.568 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 5.533 | 4.236 | 2.068 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 1 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.881.600 | 1.805.676 | 1.881.480 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
