Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 9.396 | 7.852 | 7.035 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 16.107.725 | 18.695.574 | 21.355.236 |
| Reserva de capitalización | 230.449 | 229.049 | 229.362 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.364.010 | 1.334.165 | 1.058.717 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 20.076.519 | 19.504.327 | 20.076.519 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 20.862 | 22.842 | 25.481 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 532 | 532 | 532 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.561 | 1.558 | 1.561 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.878 | 6.804 | 7.268 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.558.567 | 5.429.740 | 5.558.565 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 17.931 | 17.773 | 17.931 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.097 | 2.093 | 2.097 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 4.381 | 4.228 | 4.381 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 813 | 813 | 813 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.971 | 5.971 | 5.971 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.628 | 3.628 | 3.628 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 19.937 | 19.126 | 19.937 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.874 | 5.379 | 5.874 |
| Interna (DT 23ª.1) | 616 | 616 | 616 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 6.101 | 6.002 | 6.101 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 76 | 76 | 76 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7.258 | 7.041 | 7.258 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.520.148 | 5.392.297 | 5.520.147 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 284.684 | 277.260 | 282.776 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 830 | 830 | 830 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 944 | 944 | 944 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3.106 | 2.766 | 3.106 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 86.308 | 83.446 | 86.308 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 29.210 | 27.472 | 29.209 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 147.708 | 145.760 | 145.862 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.768 | 2.373 | 2.768 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 10.022 | 9.880 | 9.965 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 2.660 | 2.660 | 2.657 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.237.300 | 5.114.997 | 5.237.299 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 92.728 | 80.807 | 71.970 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 445 | 353 | 323 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 158 | 158 | 120 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.043.937 | 4.927.765 | 5.043.937 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 28.812 | 18.197 | 8.159 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.335.228 | 3.293.699 | 3.289.916 |
| Pago fraccionado 1 | 1.229.102 | 1.214.540 | 1.208.237 |
| Pago fraccionado 2 | 1.475.515 | 1.462.816 | 1.455.947 |
| Pago fraccionado 3 | 630.611 | 616.343 | 625.733 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.520.854 | 2.425.758 | 2.520.854 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 840.957 | 809.888 | 774.993 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 476 | 475 | 475 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 577 | 519 | 524 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -11.827 | -12.717 | -12.706 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.908 | 2.599 | 2.257 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.508.622 | 2.413.495 | 2.508.587 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
