Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 282 | 229 | 215 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 175.149 | 260.216 | 262.933 |
| Reserva de capitalización | 5.449 | 5.449 | 5.449 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.883 | 24.160 | 21.645 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 235.839 | 232.539 | 235.839 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.274 | 1.706 | 1.904 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 256 | 224 | 256 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 461 | 461 | 627 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 64.591 | 63.706 | 64.591 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 750 | 750 | 750 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 750 | 750 | 750 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 438 | 438 | 438 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 438 | 438 | 438 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 63.071 | 62.186 | 63.071 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.604 | 4.526 | 4.604 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 517 | 517 | 517 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 97 | 97 | 97 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.783 | 2.710 | 2.783 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 9 | 9 | 9 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 787 | 787 | 787 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 233 | 233 | 233 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 132 | 127 | 132 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 29 | 29 | 29 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 58.467 | 57.660 | 58.467 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.199 | 2.098 | 2.085 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1 | 1 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 56.327 | 55.535 | 56.327 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 461 | 376 | 348 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 21.510 | 21.304 | 21.330 |
| Pago fraccionado 1 | 4.323 | 4.288 | 4.277 |
| Pago fraccionado 2 | 10.884 | 10.844 | 10.749 |
| Pago fraccionado 3 | 6.303 | 6.171 | 6.303 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 37.574 | 36.937 | 37.574 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.218 | 3.081 | 2.925 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 58 | 58 | 58 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -176 | -150 | -176 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 101 | 101 | 101 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 37.456 | 36.845 | 37.456 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
