Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 471 | 359 | 273 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 784.689 | 953.250 | 990.220 |
| Reserva de capitalización | 14.384 | 14.331 | 14.371 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 32.737 | 27.537 | 25.518 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 950.331 | 930.327 | 950.331 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 516 | 516 | 531 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 18 | 18 | 18 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 68 | 68 | 68 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 237.385 | 231.796 | 237.385 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 73 | 73 | 73 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 948 | 948 | 948 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 223 | 223 | 223 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 122 | 122 | 122 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 81 | 35 | 81 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 14 | 2 | 14 |
| Interna (DT 23ª.1) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 15 | 8 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 40 | 13 | 40 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 235.938 | 230.395 | 235.938 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.142 | 10.531 | 11.142 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 128 | 128 | 128 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.246 | 6.710 | 7.246 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.861 | 1.834 | 1.861 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.583 | 1.537 | 1.583 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 277 | 275 | 277 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 44 | 44 | 44 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 224.796 | 219.864 | 224.796 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.090 | 5.535 | 5.608 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 121 | 53 | 121 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 215.708 | 211.374 | 215.708 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.683 | 733 | 346 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 94.685 | 90.553 | 93.359 |
| Pago fraccionado 1 | 26.794 | 25.879 | 26.159 |
| Pago fraccionado 2 | 43.222 | 40.618 | 42.660 |
| Pago fraccionado 3 | 24.669 | 24.055 | 24.540 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 130.149 | 127.162 | 130.149 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.809 | 7.073 | 8.146 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 14 | 14 | 14 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.485 | -4.485 | -4.485 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 125.678 | 122.691 | 125.678 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
