Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 644 | 489 | 446 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.689.915 | 5.215.944 | 5.794.093 |
| Reserva de capitalización | 5.471 | 5.471 | 5.471 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 160.070 | 129.564 | 117.056 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.737.379 | 5.657.558 | 5.737.379 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 66 | 66 | 66 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.580.108 | 1.557.805 | 1.580.108 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 134.264 | 134.015 | 134.264 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.442 | 3.317 | 3.442 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 106.658 | 106.658 | 106.658 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 23.738 | 23.614 | 23.738 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 425 | 425 | 425 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.139 | 12.024 | 12.139 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 225 | 109 | 225 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 11.913 | 11.913 | 11.913 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.433.651 | 1.411.713 | 1.433.651 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 55.593 | 52.315 | 55.593 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 469 | 469 | 469 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.804 | 5.918 | 7.804 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.999 | 3.891 | 3.999 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.722 | 2.694 | 3.722 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 37.081 | 37.081 | 37.081 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 135 | 135 | 135 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2.067 | 1.815 | 2.067 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 312 | 308 | 312 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.378.058 | 1.359.398 | 1.378.058 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 22.524 | 20.863 | 19.635 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 115 | 49 | 112 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 3 | 3 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.212.764 | 1.195.715 | 1.212.764 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.838 | 3.181 | 1.024 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 266.194 | 259.336 | 256.954 |
| Pago fraccionado 1 | 59.873 | 56.234 | 56.399 |
| Pago fraccionado 2 | 156.435 | 155.035 | 152.157 |
| Pago fraccionado 3 | 49.887 | 48.068 | 48.397 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.000.572 | 986.838 | 1.000.572 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 57.840 | 53.640 | 45.785 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 632 | 625 | 632 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 39 | 39 | 39 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.000.967 | 987.227 | 1.000.967 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
