Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 53.553 | 26.812 | 17.571 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 392.859 | 1.098.332 | 938.289 |
| Reserva de capitalización | 16.224 | 16.045 | 15.881 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 252.762 | 242.641 | 58.844 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 863.563 | 856.533 | 863.563 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.053 | 3.766 | 3.777 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 107 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 688 | 687 | 688 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | -2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 32 | 148 | 149 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 213.862 | 212.107 | 213.862 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2.508 | 2.507 | 2.508 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.567 | 1.567 | 1.567 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 921 | 921 | 921 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 19 | 19 | 19 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.126 | 1.121 | 1.126 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 714 | 709 | 714 |
| Interna (DT 23ª.1) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 161 | 161 | 161 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 232 | 231 | 232 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 209.050 | 207.313 | 209.050 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.087 | 5.027 | 5.087 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 120 | 120 | 120 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 52 | 52 | 52 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 233 | 224 | 233 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.072 | 4.039 | 4.072 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 528 | 511 | 528 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3 | 3 | 3 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 70 | 70 | 70 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 9 | 8 | 9 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 203.969 | 202.292 | 203.969 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 25.480 | 19.829 | 16.451 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 136 | 105 | 96 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 36 | 35 | 12 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 191.073 | 189.754 | 191.073 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.040 | 7.573 | 3.748 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 74.708 | 71.248 | 71.224 |
| Pago fraccionado 1 | 20.873 | 19.617 | 19.481 |
| Pago fraccionado 2 | 27.836 | 26.725 | 26.784 |
| Pago fraccionado 3 | 25.999 | 24.906 | 24.959 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 124.677 | 123.743 | 124.677 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.352 | 12.810 | 8.576 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 20 | 20 | 20 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 30 | 3 | 3 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.083 | -1.102 | -1.119 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 890 | 338 | 130 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 123.626 | 122.682 | 123.599 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
