Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 40.272 | 19.670 | 14.556 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 334.858 | 882.407 | 757.106 |
| Reserva de capitalización | 10.234 | 10.065 | 10.110 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 235.342 | 222.618 | 62.218 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 684.801 | 659.014 | 684.801 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 203 | 764 | 769 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 363 | 359 | 363 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | -14 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8.558 | 8.425 | 8.593 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 168.587 | 161.963 | 168.587 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 5.534 | 5.471 | 5.534 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 881 | 823 | 881 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.816 | 3.810 | 3.816 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 103 | 103 | 103 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 63 | 63 | 63 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 671 | 671 | 671 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 605 | 585 | 605 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 535 | 515 | 535 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 32 | 32 | 32 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 38 | 38 | 38 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 162.187 | 155.645 | 162.187 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 27.024 | 25.958 | 27.024 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 120 | 118 | 120 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 147 | 144 | 147 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 256 | 202 | 256 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 26.487 | 25.481 | 26.487 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 135.198 | 129.723 | 135.198 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 35.339 | 27.472 | 22.262 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 160 | 116 | 104 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 59 | 34 | 26 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 119.505 | 114.506 | 119.505 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20.031 | 12.571 | 6.701 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 46.978 | 41.897 | 42.868 |
| Pago fraccionado 1 | 13.101 | 11.610 | 11.860 |
| Pago fraccionado 2 | 17.914 | 16.113 | 16.357 |
| Pago fraccionado 3 | 15.963 | 14.174 | 14.652 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 81.411 | 77.803 | 81.411 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.916 | 17.765 | 11.475 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 343 | 285 | 281 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 0 | 1 |
| Intereses de demora | 1.694 | 709 | 1.245 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.155 | -766 | -1.173 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 297 | 163 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 2.230 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 81.962 | 77.932 | 81.612 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
