Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: Total

Liquidación

Sociedades no financieras

Reducida dimensión

Comunidad Autónoma: Total

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.081.669	525.388	352.433
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	9.920.643	25.243.692	21.474.813
Reserva de capitalización	315.440	313.202	309.252
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	6.106.820	5.859.572	1.372.892
BASE IMPONIBLE POSITIVA	19.793.199	19.509.948	19.793.199
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-7.315	31.328	32.862
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	213	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	75	0	0
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	7	0	0
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	2	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	11.684	10.745	11.670
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	-371	71	71
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	74	72	72
Cuota íntegra después de la nivelación	4.048	22.144	22.437
CUOTA ÍNTEGRA	4.914.953	4.843.106	4.914.939
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6)	92	88	38
BONIFICACIONES	35.175	30.877	35.174
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	8.694	8.666	8.694
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	12.888	8.662	12.888
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	3.876	3.871	3.876
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	4.539	4.514	4.538
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	79	79	79
Otras bonificaciones	3.735	3.721	3.735
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	1.365	1.365	1.365
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	69.199	67.187	69.199
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	32.207	30.662	32.207
Interna (DT 23ª.1)	466	466	466
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	6.997	6.655	6.997
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	23	23	23
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	28.461	28.337	28.461
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	18	18	18
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	1.026	1.026	1.026
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	4.767.090	4.702.084	4.767.029
OTRAS DEDUCCIONES	131.213	129.208	131.059
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1.760	1.748	1.760
Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995	581	581	581
Deducciones DT.24.1 LIS	6.989	6.621	6.989
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	81.278	80.873	81.124
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	337	337	337
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	9.608	9.401	9.608
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	27.110	26.103	27.110
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	3.438	3.434	3.438
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	87	85	87
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	24	24	24
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	4.636.058	4.573.056	4.635.997
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	703.474	541.948	438.014
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	5.224	3.992	3.581
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	1.811	1.554	1.365
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	4.323.506	4.268.939	4.323.447
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	408.010	246.981	132.858
PAGOS FRACCIONADOS	1.726.890	1.619.611	1.613.249
Pago fraccionado 1	450.831	416.698	413.354
Pago fraccionado 2	708.883	670.610	664.848
Pago fraccionado 3	567.176	532.303	535.047
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	2.838.449	2.799.281	2.838.393
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	649.843	396.934	261.053
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	1.034	840	776
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	32	31	31
Intereses de demora	2.021	831	1.503
Ingreso/devol. declarac. originaria	-29.731	-31.093	-32.486
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	20.751	9.343	5.880
Abono deducciones por producciones extranjeras	5.246	3.016	944
LÍQUIDO A INGRESAR	2.807.856	2.768.169	2.807.234

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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