Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 30.211 | 15.537 | 10.696 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 650.119 | 1.020.263 | 897.284 |
| Reserva de capitalización | 11.502 | 11.378 | 11.172 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 224.322 | 205.462 | 59.536 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 826.576 | 817.087 | 826.576 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 23 | 272 | 284 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 90 | 90 | 90 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 207.338 | 204.876 | 207.338 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 1 | 1 |
 BONIFICACIONES | 1.292 | 1.292 | 1.292 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 981 | 981 | 981 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 72 | 72 | 72 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 231 | 231 | 231 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 840 | 684 | 840 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 344 | 279 | 344 |
| Interna (DT 23ª.1) | 12 | 12 | 12 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 169 | 79 | 169 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 309 | 308 | 309 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 204.646 | 202.340 | 204.645 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.113 | 2.096 | 2.113 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 7 | 7 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 220 | 218 | 220 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.698 | 1.683 | 1.698 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 136 | 136 | 136 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 33 | 33 | 33 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 202.537 | 200.248 | 202.537 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 26.566 | 21.737 | 18.445 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 271 | 208 | 187 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 57 | 32 | 31 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 189.014 | 186.959 | 189.013 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.392 | 8.710 | 5.139 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 66.057 | 62.515 | 62.044 |
| Pago fraccionado 1 | 14.738 | 13.881 | 13.896 |
| Pago fraccionado 2 | 30.017 | 28.596 | 28.045 |
| Pago fraccionado 3 | 21.302 | 20.038 | 20.102 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 131.041 | 129.407 | 131.041 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.476 | 13.673 | 9.211 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 2 | 2 | 2 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -773 | -805 | -812 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 330 | 153 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 130.265 | 128.631 | 130.263 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
