Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 175.201 | 79.096 | 53.616 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.128.486 | 3.105.568 | 2.650.942 |
| Reserva de capitalización | 36.156 | 35.855 | 35.656 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 739.288 | 712.784 | 174.123 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.441.223 | 2.395.341 | 2.441.223 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.829 | 9.346 | 9.458 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 21 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.862 | 3.826 | 3.861 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | -299 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 13 | 11 | 11 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 114 | 540 | 540 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 600.473 | 588.529 | 600.471 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 46 | 46 | 0 |
 BONIFICACIONES | 6.093 | 2.997 | 6.093 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 147 | 147 | 147 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 4.324 | 1.243 | 4.324 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.144 | 1.131 | 1.144 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 479 | 477 | 479 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.487 | 4.423 | 4.487 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.560 | 2.522 | 2.560 |
| Interna (DT 23ª.1) | 165 | 165 | 165 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 361 | 349 | 361 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 23 | 23 | 23 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.362 | 1.349 | 1.362 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 584.278 | 575.496 | 584.231 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.548 | 10.388 | 10.548 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 178 | 178 | 178 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 32 | 32 | 32 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 624 | 491 | 624 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 8.091 | 8.082 | 8.091 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.012 | 994 | 1.012 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 596 | 596 | 596 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 573.724 | 565.103 | 573.678 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 84.309 | 65.517 | 51.957 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 449 | 396 | 362 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 339 | 315 | 282 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 537.808 | 529.868 | 537.763 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 50.232 | 31.571 | 17.085 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 212.408 | 197.287 | 191.847 |
| Pago fraccionado 1 | 55.853 | 51.193 | 49.769 |
| Pago fraccionado 2 | 87.103 | 81.325 | 77.748 |
| Pago fraccionado 3 | 69.452 | 64.769 | 64.331 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 362.471 | 356.412 | 362.426 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 87.303 | 55.403 | 33.595 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 175 | 170 | 170 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 4 | 4 | 4 |
| Intereses de demora | 94 | 44 | 93 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5.355 | -5.450 | -5.612 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.144 | 1.236 | 687 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 519 | 519 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 357.045 | 350.947 | 356.993 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
