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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Total

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Total

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas86.60338.19025.181
RC6.050.5878.286.4996.134.898
A U M E N T O S110.612.30357.997.3776.397.446
Impuesto sobre Sociedades1.504.6201.473.9071.338.691
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS366349263
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos109.107.66556.523.4685.058.492
  Cambio criterios contables
2.2968731.707
  Operaciones a plazos
7.3003.7886.734
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.7221.618637
  Rentas negativas art.19.11 y 12
312424
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
19.1817.1534.329
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
37.32019.40915.136
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
22.71019.75917.277
  Amort. inmovilizado I+D
781773752
  Libertad amort.gastos I+D
1.1201.072682
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.0931.0331.007
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.2091.1361.080
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
876148148
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
17.64416.45716.291
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
35.59334.25133.573
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
144.82668.57957.666
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
84.5089.4088.985
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
67.58514.34819.770
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
724.272203.671197.750
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
8.8614.0216.708
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
986986967
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
21210
  Provisiones y gastos por pensiones
33.41924.40425.500
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
231.437149.551130.979
  Gastos por donativos y liberalidades
67.84563.65445.632
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
16.11216.111296
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
58114158
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
3240203
  Otros gastos no deducibles
145.43368.67954.530
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
99.47515.7295.301
  Revalorizaciones contables
492424449
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
105.606.20454.753.3073.901.705
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
691613486
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
1.5961.5381.568
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
376.036259.712484
  Exención por doble imposición dividendos
27.31524.76423.563
  Exención por rentas en el extranjero art.22
30.85429.73329.669
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
4.3881.2651.143
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
585822
  Agrupa.interés económico
9.4377.7479.237
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
11.94511.80110.253
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
11.48111.23710.570
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
4.1161.683236
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
2.3121.5762.312
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
6.8045.3845.122
  Pymes: amortiz.acelerada
6.0574.9814.452
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
879109819
  Arrendamiento financiero: régimen especial
32.37025.51721.898
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
358.93265.34242.954
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
40.28939.1921.807
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
415.220220.49728.471
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
3.0472.2751.366
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
6.43800
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1.4841.3891.401
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
7.3097.3097.309
  Por otras correcciones al resultado
367.002298.870297.477
D I S M I N U C I O N E S113.608.53261.419.4407.382.063
Impuesto sobre Sociedades 478.374106.42116.414
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 22.86822.85420.277
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 112.889.78061.072.6567.128.843
  Cambio criterios contables
60.30559.2362.036
  Operaciones a plazos
7.1276.0146.064
  Reversión del deterioro valor patrimonial
5.8855.8822.898
  Rentas negativas art.19.11 y 12
4784770
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
40.96336.0260
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
51.54644.20429.307
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
31.56130.64325.444
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
293.077275.759263.454
  Amort. inmovilizado I+D
38738
  Libertad amort.gastos I+D
4.9903.6733.154
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
291277257
  Otros supuestos de libertad de amortización
146137137
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
504504469
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
10.66410.66410.465
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
8.0546.9996.812
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
267.03389.82325.521
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.6482.5372.487
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.0011.813160
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
855.868714.75748.497
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
27960132
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
3.7743.5853.554
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
888881
  Provisiones y gastos por pensiones
17.78217.58717.344
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
166.579126.048106.471
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
6.4506.4503.582
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
15.93915.9390
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
120120120
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
20.90715.1306.530
  Revalorizaciones contables
1.386845836
  Aplicación del valor normal de mercado
552204201
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1083532
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
1.8471.8471.847
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
8.0756.5171.353
  Exención por doble imposición dividendos
109.830.01258.954.8816.314.741
  Exención por rentas en el extranjero art.22
43.01342.49740.155
  Reducción ingresos activos intangibles
217.857217.857216.529
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
10.49810.0368.987
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
13.16812.86911.189
  Rentas exentas de UTE en extranjero
111
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
16.05315.73015.181
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
387387387
  Soc.y fondos capital-riesgo
1541540
  Valor.bienes y derechos
7.2557.07149
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
5.5745.5745.531
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
8.7278.6466.540
  Pymes: amortiz.acelerada
13.38112.34310.006
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
4.5674.565256
  Arrendamiento financiero: régimen especial
19.88017.73816.288
  Rég.fiscal valores extranjeros
81.2359797
  Régimen ent.parcialmente exentas
354.79878.23243.412
  Montes vecinales en mano común
33.17233.1359.939
  Régimen entidades navieras
465465465
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
41.11440.187465
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
410.137247.26234.280
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
3.2573.2343.051
  Por reserva para inversiones en Canarias
373737
  Exención transmisión bienes inmuebles
125125125
  Operaciones a plazos DT.1ª
24024
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
7.6407.6407.113
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
7.32900
  Otras correcciones al resultado
90.36185.52031.238
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.045.8914.717.6585.123.045
Compensaciones de B.I. negativas 464.346439.651133.920
Base imponible positiva4.944.1894.910.6764.944.189
Notas
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