Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 339 | 264 | 233 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 285.994 | 640.119 | 669.801 |
Reserva de capitalización | 6.071 | 6.054 | 6.026 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.898 | 24.691 | 17.995 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 645.780 | 616.092 | 645.780 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 377 | 384 | 385 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5 | 5 | 5 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 158.050 | 150.628 | 158.050 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
BONIFICACIONES | 874 | 874 | 874 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 655 | 655 | 655 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 219 | 219 | 219 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.855 | 5.855 | 5.855 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 22 | 22 | 22 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna (DT 23ª.1) | 200 | 200 | 200 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.623 | 5.623 | 5.623 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 151.321 | 143.899 | 151.321 |
OTRAS DEDUCCIONES | 9.327 | 7.852 | 9.318 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 23 | 23 | 23 |
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 290 | 290 | 290 |
Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 7.035 | 5.751 | 7.035 |
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.341 | 1.272 | 1.339 |
Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 624 | 507 | 617 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 14 | 9 | 14 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 142.004 | 136.047 | 142.004 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.109 | 4.539 | 3.954 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 18 | 7 | 3 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 3 | 3 | 3 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 134.358 | 128.515 | 134.358 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.309 | 835 | 140 |
PAGOS FRACCIONADOS | 61.224 | 60.617 | 56.430 |
Pago fraccionado 1 | 11.239 | 11.007 | 10.662 |
Pago fraccionado 2 | 37.414 | 37.136 | 33.715 |
Pago fraccionado 3 | 12.570 | 12.475 | 12.053 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 84.196 | 78.362 | 84.196 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.370 | 11.299 | 6.407 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 22 | 22 | 22 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 311 | 311 | 311 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 84.416 | 78.582 | 84.416 |
Unidades: Importe en miles de euros