- 2016
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Galicia
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.192 | 965 | 886 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.570.601 | 4.018.597 | 4.067.767 |
| Reserva de capitalización | 36.392 | 36.290 | 36.217 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 151.830 | 145.453 | 134.978 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.896.649 | 3.873.214 | 3.896.649 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.696 | 2.566 | 3.029 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 503 | 302 | 503 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 228 | 164 | 377 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 970.213 | 964.656 | 970.213 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2.770 | 2.664 | 2.770 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 524 | 524 | 524 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.433 | 1.433 | 1.433 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 711 | 605 | 711 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 101 | 101 | 101 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.140 | 3.140 | 3.140 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 86 | 86 | 86 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 24 | 24 | 24 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 964.238 | 958.788 | 964.238 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 32.722 | 32.459 | 32.464 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 79 | 79 | 79 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 2.100 | 2.070 | 2.100 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 19.445 | 19.341 | 19.208 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.361 | 6.286 | 6.352 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.467 | 1.467 | 1.467 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3.177 | 3.126 | 3.165 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 94 | 90 | 94 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 931.960 | 926.658 | 931.960 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.998 | 8.400 | 7.504 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 156 | 147 | 147 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 59 | 59 | 59 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 915.302 | 910.156 | 915.302 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.077 | 1.600 | 573 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 686.559 | 682.759 | 646.683 |
| Pago fraccionado 1 | 98.265 | 97.781 | 96.327 |
| Pago fraccionado 2 | 436.356 | 433.367 | 406.369 |
| Pago fraccionado 3 | 151.938 | 151.611 | 143.987 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 505.930 | 501.707 | 505.930 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 279.263 | 275.909 | 237.884 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 246 | 246 | 246 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 4 | 4 | 4 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -289 | -290 | -290 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 180 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 505.927 | 501.704 | 505.927 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
