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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total

Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes

Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO22.35418.27416.307
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas46.789.41062.250.65574.540.436
Reserva de capitalización628.320625.890620.489
Compensación de bases negativas de periodos anteriores3.638.0193.258.1992.619.330
BASE IMPONIBLE POSITIVA 71.313.13168.171.85771.313.131
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)35.22242.56844.389
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos3.050738229
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 4.9054.6704.900
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101212121
Cuota íntegra después de la nivelación 17.46620.36020.502
CUOTA ÍNTEGRA 17.486.73016.707.24317.485.598
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 696969
 BONIFICACIONES183.774177.352183.773
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
6.0386.0196.038
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
132.463126.328132.463
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
28.66328.66328.663
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
8.9148.8088.914
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
4.2564.0954.256
  Otras bonificaciones
2.2732.2732.273
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
1.1671.1671.167
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN261.070222.297260.998
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
51.29622.42851.296
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
76764
  Interna (DT 23ª.1)
26.60326.26226.603
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
11.3069.58511.306
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
2.4211.8062.421
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
169.315162.087169.315
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
535353
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA17.039.44916.305.16117.038.317
 OTRAS DEDUCCIONES802.492764.997792.128
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
17.71117.62217.711
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
25.32024.47225.318
  Deducciones DT.24.1 LIS
615561
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
499.384475.004495.920
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
736736736
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
62.30659.50461.615
  Deducciones Inversión Canarias
93.68991.60388.033
  Deducc. específicas entidades normativa foral
42.18940.71242.189
  Deducciones sin límite I+D+I
12.0159.64011.833
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
45.06741.75444.762
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
4.0153.8953.950
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 16.249.07415.549.31716.248.528
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones376.743328.617308.248
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs3.5712.7962.629
Retenciones sobre premios loterias y apuestas511477476
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 15.520.12214.841.01715.519.605
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER187.336148.935111.733
 PAGOS FRACCIONADOS7.950.7677.601.4147.459.422
  Pago fraccionado 1
1.239.1561.168.2231.173.972
  Pago fraccionado 2
4.998.6654.769.4854.682.890
  Pago fraccionado 3
1.712.9461.663.7061.602.561
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 9.460.1708.909.4149.459.982
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA2.078.1511.818.7461.511.532
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores4.2754.1303.864
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI19.64115.62215.622
Intereses de demora 2.6862.2432.140
Ingreso/devol. declarac. originaria -42.307-39.637-43.746
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota30.80619.83612.650
Abono deducciones por producciones extranjeras5.1095.1092.609
LÍQUIDO A INGRESAR 9.441.3778.889.3429.436.171
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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