- 2016
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 79 | 68 | 65 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 222.631 | 219.368 | 257.420 |
| Reserva de capitalización | 799 | 799 | 799 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 15.002 | 7.295 | 13.552 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 243.069 | 211.741 | 243.069 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 216 | 216 | 216 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 64.573 | 56.577 | 64.573 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 82 | 69 | 82 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 77 | 64 | 77 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 64.239 | 56.256 | 64.239 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.930 | 9.444 | 10.930 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 536 | 525 | 536 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 794 | 794 | 794 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 9.553 | 8.077 | 9.553 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 19 | 19 | 19 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 53.471 | 46.975 | 53.471 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.522 | 1.021 | 6.379 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 3 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.862 | 18.365 | 18.862 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 158 | 93 | 56 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.691 | 9.686 | 9.559 |
| Pago fraccionado 1 | 1.778 | 1.778 | 1.778 |
| Pago fraccionado 2 | 4.800 | 4.795 | 4.693 |
| Pago fraccionado 3 | 3.113 | 3.113 | 3.088 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.514 | 10.019 | 10.514 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.501 | 1.434 | 1.267 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 44 | 44 | 44 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2 | 2 | 2 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 10.560 | 10.065 | 10.560 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
