Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 22.354 | 18.274 | 16.307 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 46.789.410 | 62.250.655 | 74.540.436 |
| Reserva de capitalización | 628.320 | 625.890 | 620.489 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.638.019 | 3.258.199 | 2.619.330 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 71.313.131 | 68.171.857 | 71.313.131 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 35.222 | 42.568 | 44.389 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.050 | 738 | 229 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.905 | 4.670 | 4.900 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 21 | 21 | 21 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 17.466 | 20.360 | 20.502 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 17.486.730 | 16.707.243 | 17.485.598 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 69 | 69 | 69 |
 BONIFICACIONES | 183.774 | 177.352 | 183.773 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6.038 | 6.019 | 6.038 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 132.463 | 126.328 | 132.463 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 28.663 | 28.663 | 28.663 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.914 | 8.808 | 8.914 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 4.256 | 4.095 | 4.256 |
| Otras bonificaciones | 2.273 | 2.273 | 2.273 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.167 | 1.167 | 1.167 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 261.070 | 222.297 | 260.998 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 51.296 | 22.428 | 51.296 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 76 | 76 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 26.603 | 26.262 | 26.603 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 11.306 | 9.585 | 11.306 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 2.421 | 1.806 | 2.421 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 169.315 | 162.087 | 169.315 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 53 | 53 | 53 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.039.449 | 16.305.161 | 17.038.317 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 802.492 | 764.997 | 792.128 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 17.711 | 17.622 | 17.711 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 25.320 | 24.472 | 25.318 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 61 | 55 | 61 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 499.384 | 475.004 | 495.920 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 736 | 736 | 736 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 62.306 | 59.504 | 61.615 |
| Deducciones Inversión Canarias | 93.689 | 91.603 | 88.033 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 42.189 | 40.712 | 42.189 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 12.015 | 9.640 | 11.833 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 45.067 | 41.754 | 44.762 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 4.015 | 3.895 | 3.950 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 16.249.074 | 15.549.317 | 16.248.528 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 376.743 | 328.617 | 308.248 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 3.571 | 2.796 | 2.629 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 511 | 477 | 476 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.520.122 | 14.841.017 | 15.519.605 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 187.336 | 148.935 | 111.733 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.950.767 | 7.601.414 | 7.459.422 |
| Pago fraccionado 1 | 1.239.156 | 1.168.223 | 1.173.972 |
| Pago fraccionado 2 | 4.998.665 | 4.769.485 | 4.682.890 |
| Pago fraccionado 3 | 1.712.946 | 1.663.706 | 1.602.561 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.460.170 | 8.909.414 | 9.459.982 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.078.151 | 1.818.746 | 1.511.532 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 4.275 | 4.130 | 3.864 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 19.641 | 15.622 | 15.622 |
| Intereses de demora | 2.686 | 2.243 | 2.140 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -42.307 | -39.637 | -43.746 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 30.806 | 19.836 | 12.650 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 5.109 | 5.109 | 2.609 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 9.441.377 | 8.889.342 | 9.436.171 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
