Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 628 | 472 | 440 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.941.538 | 5.049.264 | 5.605.030 |
| Reserva de capitalización | 11.167 | 11.026 | 10.943 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 98.254 | 91.296 | 72.953 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.524.577 | 5.440.181 | 5.524.577 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29 | 29 | 29 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.401.423 | 1.380.361 | 1.401.423 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 127.984 | 125.420 | 127.984 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 106.376 | 103.812 | 106.376 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 20.019 | 20.019 | 20.019 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 581 | 581 | 581 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 404 | 290 | 404 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 171 | 136 | 171 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 218 | 139 | 218 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.272.980 | 1.254.597 | 1.272.980 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 62.784 | 62.079 | 62.775 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 67 | 67 | 67 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 228 | 228 | 228 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 50.519 | 50.186 | 50.519 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.985 | 3.984 | 3.984 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.769 | 3.769 | 3.769 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3.910 | 3.552 | 3.903 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 305 | 293 | 305 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.210.205 | 1.192.518 | 1.210.205 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.078 | 8.496 | 12.741 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 41 | 32 | 32 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 984.806 | 973.250 | 984.806 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.348 | 2.372 | 1.066 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 238.093 | 228.247 | 206.325 |
| Pago fraccionado 1 | 34.373 | 33.594 | 32.393 |
| Pago fraccionado 2 | 124.148 | 116.354 | 108.208 |
| Pago fraccionado 3 | 79.572 | 78.299 | 65.724 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 804.570 | 798.483 | 804.570 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 61.205 | 55.852 | 27.154 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 513 | 513 | 513 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 20 | 20 | 20 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -85 | -85 | -85 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 237 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 804.771 | 798.685 | 804.771 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
