Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 9.643 | 8.258 | 7.449 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 19.256.337 | 20.213.217 | 23.152.245 |
| Reserva de capitalización | 262.394 | 261.693 | 260.379 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 804.488 | 753.628 | 554.687 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 22.341.443 | 21.364.507 | 22.341.443 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 20.124 | 26.912 | 27.748 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.050 | 738 | 229 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.650 | 2.615 | 2.648 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 21 | 21 | 21 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.966 | 9.776 | 9.703 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.568.229 | 5.323.869 | 5.567.852 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 69 | 69 | 69 |
 BONIFICACIONES | 22.222 | 20.336 | 22.222 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.582 | 2.582 | 2.582 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 13.084 | 11.198 | 13.084 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 603 | 603 | 603 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.512 | 5.512 | 5.512 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 162 | 162 | 162 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 279 | 279 | 279 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 22.485 | 21.447 | 22.485 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.614 | 3.422 | 3.614 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.777 | 1.571 | 1.777 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 223 | 204 | 223 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 80 | 80 | 80 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 16.783 | 16.163 | 16.783 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.523.352 | 5.281.916 | 5.522.976 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 190.425 | 180.883 | 184.339 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 950 | 940 | 950 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 3.307 | 3.304 | 3.305 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 95.466 | 90.520 | 95.184 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 25.898 | 25.541 | 25.895 |
| Deducciones Inversión Canarias | 40.307 | 38.599 | 34.651 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.970 | 3.862 | 5.970 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 14.643 | 14.236 | 14.500 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1.509 | 1.507 | 1.509 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.339.027 | 5.105.796 | 5.338.676 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 84.882 | 75.819 | 70.424 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 361 | 249 | 210 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 257 | 246 | 246 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.143.427 | 4.911.955 | 5.143.100 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 22.974 | 14.364 | 8.670 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.922.077 | 2.862.414 | 2.862.404 |
| Pago fraccionado 1 | 427.366 | 413.685 | 420.163 |
| Pago fraccionado 2 | 1.842.740 | 1.810.005 | 1.801.747 |
| Pago fraccionado 3 | 651.971 | 638.723 | 640.494 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.771.088 | 2.576.576 | 2.770.901 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 572.711 | 541.398 | 498.875 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 959 | 955 | 953 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 671 | 665 | 670 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.736 | -5.231 | -5.319 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.508 | 1.513 | 2.164 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.766.715 | 2.572.139 | 2.766.454 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
