Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 494 | 375 | 278 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.180.689 | 1.264.401 | 1.297.921 |
| Reserva de capitalización | 12.475 | 12.369 | 12.408 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 139.282 | 138.116 | 135.264 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.150.249 | 1.128.248 | 1.150.249 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 523 | 559 | 681 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 78 | 78 | 78 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 410 | 410 | 410 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 262.624 | 257.114 | 262.612 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 290 | 290 | 290 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 87 | 87 | 87 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 93 | 93 | 93 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 102 | 102 | 102 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 114 | 114 | 114 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 108 | 108 | 108 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 262.219 | 256.709 | 262.207 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.147 | 7.764 | 8.139 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.595 | 4.365 | 4.589 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.380 | 1.264 | 1.378 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.570 | 1.570 | 1.570 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 536 | 505 | 536 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 52 | 47 | 52 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 254.072 | 248.945 | 254.068 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.315 | 7.215 | 6.096 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 161 | 161 | 36 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 15 | 15 | 15 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 245.259 | 240.234 | 245.259 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.326 | 1.324 | 88 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 100.634 | 91.189 | 91.591 |
| Pago fraccionado 1 | 21.282 | 18.831 | 19.346 |
| Pago fraccionado 2 | 53.663 | 47.226 | 47.789 |
| Pago fraccionado 3 | 25.689 | 25.133 | 24.456 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 164.398 | 161.821 | 164.398 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.098 | 14.101 | 10.818 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 10 | 10 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5 | -5 | -5 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 164.393 | 161.816 | 164.393 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
