Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.159 | 4.391 | 3.928 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 14.871.966 | 16.464.465 | 17.697.976 |
| Reserva de capitalización | 223.786 | 222.980 | 222.908 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 712.298 | 641.156 | 554.857 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 16.924.656 | 16.525.129 | 16.924.656 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.010 | 11.654 | 12.104 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.372 | 1.372 | 1.368 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.671 | 6.967 | 6.971 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.216.288 | 4.115.485 | 4.215.544 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 10.509 | 10.509 | 10.509 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 395 | 395 | 395 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 357 | 357 | 357 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7.612 | 7.612 | 7.612 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.124 | 2.124 | 2.124 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 21 | 21 | 21 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 90.623 | 90.107 | 90.623 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.282 | 4.282 | 4.282 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 682 | 682 | 682 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 606 | 568 | 606 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 404 | 404 | 404 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 84.600 | 84.121 | 84.600 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 48 | 48 | 48 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.114.602 | 4.014.316 | 4.113.858 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 333.084 | 317.359 | 330.523 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6.396 | 6.396 | 6.396 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 4.462 | 4.137 | 4.462 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 247.152 | 235.733 | 244.986 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 13.918 | 13.688 | 13.902 |
| Deducciones Inversión Canarias | 13.783 | 13.408 | 13.783 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 26.735 | 25.259 | 26.735 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4.601 | 4.333 | 4.419 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 14.094 | 12.563 | 13.961 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1.923 | 1.822 | 1.859 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.785.290 | 3.700.369 | 3.785.100 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 47.088 | 42.871 | 39.956 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 234 | 232 | 230 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 117 | 95 | 94 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.658.679 | 3.577.438 | 3.658.490 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.895 | 9.399 | 3.774 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.924.860 | 1.828.659 | 1.824.783 |
| Pago fraccionado 1 | 310.689 | 282.799 | 285.355 |
| Pago fraccionado 2 | 1.215.630 | 1.159.180 | 1.168.058 |
| Pago fraccionado 3 | 398.541 | 386.680 | 371.370 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.185.218 | 2.132.055 | 2.185.217 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 467.293 | 392.676 | 355.285 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.708 | 1.671 | 1.671 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 118 | 117 | 117 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -28.544 | -28.655 | -28.760 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 13.397 | 8.881 | 4.973 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.158.165 | 2.104.958 | 2.158.120 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
