- 2016
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.680 | 4.302 | 3.827 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 22.331.390 | 28.446.977 | 37.533.256 |
| Reserva de capitalización | 122.758 | 121.385 | 121.515 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.693.195 | 1.463.204 | 1.137.304 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 36.273.446 | 33.850.797 | 36.273.446 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.580 | 5.581 | 5.581 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 766 | 766 | 766 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.577 | 3.577 | 3.577 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.822.801 | 8.223.857 | 8.822.700 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 66.250 | 64.194 | 66.250 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.507 | 1.499 | 1.507 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 62.676 | 60.790 | 62.676 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 169 | 169 | 169 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 104 | 104 | 104 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.104 | 942 | 1.104 |
| Otras bonificaciones | 497 | 497 | 497 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 193 | 193 | 193 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 186.830 | 152.711 | 186.830 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 38.670 | 10.822 | 38.670 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 24.259 | 24.232 | 24.259 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 5.852 | 5.523 | 5.852 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 116.673 | 110.758 | 116.673 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.568.650 | 8.005.885 | 8.568.549 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 237.348 | 219.549 | 235.407 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 723 | 645 | 723 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 10.811 | 10.291 | 10.811 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 28 | 28 | 28 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 145.735 | 134.847 | 144.582 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 736 | 736 | 736 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 26.593 | 24.329 | 25.922 |
| Deducciones Inversión Canarias | 25.363 | 24.988 | 25.363 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.071 | 3.963 | 6.071 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 19.130 | 17.565 | 19.013 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 2.159 | 2.156 | 2.159 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.333.277 | 7.787.036 | 8.333.203 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 171.433 | 147.537 | 138.495 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 954 | 288 | 297 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 19 | 19 | 19 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 8.063.282 | 7.523.139 | 8.063.227 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 111.355 | 88.377 | 73.041 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.376.015 | 3.138.144 | 3.149.604 |
| Pago fraccionado 1 | 532.632 | 481.841 | 493.667 |
| Pago fraccionado 2 | 2.152.133 | 2.002.572 | 2.020.709 |
| Pago fraccionado 3 | 691.250 | 653.731 | 635.227 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.409.320 | 4.960.606 | 5.409.281 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 833.408 | 663.988 | 568.698 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 696 | 696 | 370 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 19.640 | 15.621 | 15.621 |
| Intereses de demora | 1.135 | 819 | 694 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -7.505 | -4.199 | -7.517 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 13.874 | 7.347 | 4.185 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 2.609 | 2.609 | 2.609 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 5.422.905 | 4.973.163 | 5.418.065 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
