Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 259 | S.E. | S.E. |
Resultado contable | -50.265 | S.E. | S.E. |
A U M E N T O S | 133.193 | S.E. | S.E. |
Impuesto sobre Sociedades | 23.327 | S.E. | S.E. |
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 43.258 | S.E. | S.E. |
Aumentos diversos | 66.607 | S.E. | S.E. |
Cambio criterios contables | 0 | S.E. | S.E. |
Operaciones a plazos | 0 | S.E. | S.E. |
Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales | 1 | S.E. | S.E. |
Rentas negativas art.11.9, 10 y 11 | 0 | S.E. | S.E. |
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 0 | S.E. | S.E. |
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 0 | S.E. | S.E. |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 13 | S.E. | S.E. |
Amort. inmovilizado I+D | 0 | S.E. | S.E. |
Libertad amort.gastos I+D | 0 | S.E. | S.E. |
Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 0 | S.E. | S.E. |
Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | S.E. | S.E. |
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 6 | S.E. | S.E. |
Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | S.E. | S.E. |
Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | S.E. | S.E. |
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 0 | S.E. | S.E. |
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | S.E. |
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 0 | S.E. | S.E. |
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 539 | S.E. | S.E. |
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 0 | S.E. | S.E. |
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 60.007 | S.E. | S.E. |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.192 | S.E. | S.E. |
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 0 | S.E. | S.E. |
Provisiones y gastos por pensiones | 0 | S.E. | S.E. |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 65 | S.E. | S.E. |
Gastos por donativos y liberalidades | 63 | S.E. | S.E. |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | S.E. | S.E. |
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | S.E. | S.E. |
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 0 | S.E. | S.E. |
Otros gastos no deducibles | 105 | S.E. | S.E. |
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | S.E. | S.E. |
Revalorizaciones contables | 0 | S.E. | S.E. |
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | S.E. | S.E. |
Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado | 0 | S.E. | S.E. |
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 0 | S.E. | S.E. |
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 0 | S.E. | S.E. |
Efectos valoración contable diferente a fiscal | 0 | S.E. | S.E. |
Exención por doble imposición dividendos | 0 | S.E. | S.E. |
Exención por rentas en el extranjero art.22 | 0 | S.E. | S.E. |
Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | S.E. | S.E. |
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | S.E. | S.E. |
Agrupa.interés económico | 0 | S.E. | S.E. |
Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 0 | S.E. | S.E. |
Rentas exentas de UTE en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
UTE particip.en extranjero art.45.2 | 0 | S.E. | S.E. |
UTE, por criterios imputación temporal | 0 | S.E. | S.E. |
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 0 | S.E. | S.E. |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | S.E. | S.E. |
Valor.bienes y derechos | 0 | S.E. | S.E. |
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | S.E. | S.E. |
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | S.E. | S.E. |
Transparencia fiscal internacional | 0 | S.E. | S.E. |
Pymes: libertad amortización | 0 | S.E. | S.E. |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 | S.E. | S.E. |
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 32 | S.E. | S.E. |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 3 | S.E. | S.E. |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | S.E. | S.E. |
Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | S.E. | S.E. |
Rég.entidades navieras | 0 | S.E. | S.E. |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | S.E. | S.E. |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | S.E. | S.E. |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | S.E. | S.E. |
Operaciones a plazos DT.1ª | 0 | S.E. | S.E. |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | S.E. | S.E. |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 2 | S.E. | S.E. |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 0 | S.E. | S.E. |
Por otras correcciones al resultado | 2.579 | S.E. | S.E. |
D I S M I N U C I O N E S | 6.640 | S.E. | S.E. |
Impuesto sobre Sociedades | 235 | S.E. | S.E. |
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 0 | S.E. | S.E. |
Disminuciones diversas | 6.406 | S.E. | S.E. |
Cambio criterios contables | 0 | S.E. | S.E. |
Operaciones a plazos | 0 | S.E. | S.E. |
Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | S.E. | S.E. |
Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | S.E. | S.E. |
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 0 | S.E. | S.E. |
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 2 | S.E. | S.E. |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 0 | S.E. | S.E. |
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 1 | S.E. | S.E. |
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 0 | S.E. | S.E. |
Amort. inmovilizado I+D | 0 | S.E. | S.E. |
Libertad amort.gastos I+D | 0 | S.E. | S.E. |
Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 0 | S.E. | S.E. |
Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | S.E. | S.E. |
Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | S.E. | S.E. |
Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | S.E. | S.E. |
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 0 | S.E. | S.E. |
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | S.E. |
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 0 | S.E. | S.E. |
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 0 | S.E. | S.E. |
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 0 | S.E. | S.E. |
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 0 | S.E. | S.E. |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.111 | S.E. | S.E. |
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 0 | S.E. | S.E. |
Provisiones y gastos por pensiones | 0 | S.E. | S.E. |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 30 | S.E. | S.E. |
Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I. | 0 | S.E. | S.E. |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | S.E. | S.E. |
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 0 | S.E. | S.E. |
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | S.E. | S.E. |
Revalorizaciones contables | 4 | S.E. | S.E. |
Aplicación del valor normal de mercado | 0 | S.E. | S.E. |
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 0 | S.E. | S.E. |
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 0 | S.E. | S.E. |
Efectos valoración contable diferente a fiscal | 0 | S.E. | S.E. |
Exención por doble imposición dividendos | 3.235 | S.E. | S.E. |
Exención por rentas en el extranjero art.22 | 0 | S.E. | S.E. |
Reducción ingresos activos intangibles | 0 | S.E. | S.E. |
Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | S.E. | S.E. |
Agrupa.interés económico y UTES | 17 | S.E. | S.E. |
Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 0 | S.E. | S.E. |
Rentas exentas de UTE en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
UTE particip.en extranjero art.45.2 | 0 | S.E. | S.E. |
UTE, por criterios imputación temporal | 0 | S.E. | S.E. |
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 0 | S.E. | S.E. |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | S.E. | S.E. |
Valor.bienes y derechos | 0 | S.E. | S.E. |
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | S.E. | S.E. |
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | S.E. | S.E. |
Transparencia fiscal internacional | 0 | S.E. | S.E. |
Pymes: libertad amortización | 0 | S.E. | S.E. |
Pymes: amortiz.acelerada | 5 | S.E. | S.E. |
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | S.E. | S.E. |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 0 | S.E. | S.E. |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | S.E. | S.E. |
Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | S.E. | S.E. |
Montes vecinales en mano común | 0 | S.E. | S.E. |
Régimen entidades navieras | 0 | S.E. | S.E. |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | S.E. | S.E. |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | S.E. | S.E. |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | S.E. | S.E. |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | S.E. | S.E. |
Operaciones a plazos DT.1ª | 0 | S.E. | S.E. |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | S.E. | S.E. |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | S.E. | S.E. |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 0 | S.E. | S.E. |
Otras correcciones al resultado | 0 | S.E. | S.E. |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 76.268 | S.E. | S.E. |
Compensaciones de B.I. negativas | 592 | S.E. | S.E. |
Base imponible positiva | 77.672 | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros