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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cantabria , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cantabria ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.7761.9481.432
Resultado contable444.629530.114473.391
A U M E N T O S179.550151.977108.396
Impuesto sobre Sociedades48.22347.26045.969
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos131.327104.71762.426
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
10800
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
000
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.2262841.190
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
737272
  Otros supuestos de libertad de amortización
626
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.9041.3601.902
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.4461.1351.427
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.4615751.322
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.98701.980
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
383838
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
33.53418.867450
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
5.5244.5095.184
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
80080
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
693673673
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
191919
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
222213
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
20.47020.45420.453
  Gastos por donativos y liberalidades
243242241
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1.0511.0510
  Otros gastos no deducibles
3.8082.3862.618
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.3291.2725
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
291029
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
606060
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
418380363
  Pymes: amortiz.acelerada
232226224
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.8561.6531.399
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
17.88817.795512
  Rég.entidades navieras
1850185
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
381010
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
31.05330.65218.670
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
139123123
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
138136136
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
3.2687103.041
D I S M I N U C I O N E S508.724500.592404.279
Impuesto sobre Sociedades 10.3416.688176
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 498.383493.904404.103
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
303300252
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
31129463
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
3.7472.9783.000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
919126126
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.1392.1392.139
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.9909202.400
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
818181
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
663652652
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
555
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
453326453
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
6056050
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
251325
  Aplicación del valor normal de mercado
2100
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
404.290404.149370.395
  Exención por rentas en el extranjero art.22
202202202
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
870870515
  Pymes: amortiz.acelerada
378370320
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.8091.7251.238
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
18.35718.216515
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
32.27332.06619.244
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
110106106
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
27.83327.7592.369
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas115.453181.485177.515
Compensaciones de B.I. negativas 17.38717.1975.104
Base imponible positiva168.008165.057168.008
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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