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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO24.50812.7229.247
Resultado contable3.787.6484.113.1313.994.816
A U M E N T O S1.252.7081.110.5641.016.647
Impuesto sobre Sociedades728.225707.372696.614
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS999
 Aumentos diversos524.474403.183320.024
  Cambio criterios contables
44132093
  Operaciones a plazos
84084
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
252525
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
272323
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1.8751.1900
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.0171.085973
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.2453.6053.663
  Amort. inmovilizado I+D
16000
  Libertad amort.gastos I+D
1981
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
305238228
  Otros supuestos de libertad de amortización
282727
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
9.6536.0868.924
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
12.22111.94111.763
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
11.74911.17111.197
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
32.8105.0335.054
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.68238170
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
11.4863.3033.378
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
42.58830.48532.313
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
23.56021.89923.333
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
39.10830.57432.592
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.203968938
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.4472.4022.425
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
51.47144.70246.423
  Gastos por donativos y liberalidades
19.66618.88518.697
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
609609609
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
252519
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
4144127
  Otros gastos no deducibles
30.66315.40316.498
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
7.4138391.358
  Revalorizaciones contables
682682682
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
844
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1212523
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
58030
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3.2775151
  Exención por doble imposición dividendos
868686
  Exención por rentas en el extranjero art.22
13400
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
402205236
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
345345345
  Agrupa.interés económico
387387383
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.7351.7191.655
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
43443482
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
4.79100
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.1681.6791.571
  Pymes: amortiz.acelerada
2.2911.8922.077
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
161616
  Arrendamiento financiero: régimen especial
15.22012.99911.621
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
86.06085.3556.383
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
405358210
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
17.10415.1980
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
188188188
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
337337337
  Reinversión de beneficios extraordinarios
12810797
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
7400
  Por otras correcciones al resultado
80.02670.22673.012
D I S M I N U C I O N E S2.467.3232.419.5772.251.349
Impuesto sobre Sociedades 31.2673.8373.090
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 2.436.0562.415.7402.248.258
  Cambio criterios contables
33326935
  Operaciones a plazos
461461461
  Reversión del deterioro valor patrimonial
3.6643.6233.623
  Rentas negativas art.19.11 y 12
368368368
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
13.73213.7320
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.6311.8361.510
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.5723.4503.394
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
49.54846.01145.001
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2.4702.4471.039
  Amort. inmovilizado I+D
37937941
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
656358
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
808808527
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
487487452
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
5.0254.3094.199
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
333
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
202132121
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
49.84649.13849.134
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
2.1792.1792.179
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.2821.2821.282
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
770
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
557332332
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
31.34326.66126.382
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.3193.2103.243
  Revalorizaciones contables
426423425
  Aplicación del valor normal de mercado
181818
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
827805805
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.92200
  Exención por doble imposición dividendos
2.100.7802.099.8782.063.219
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.9121.8421.842
  Reducción ingresos activos intangibles
181818
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
402205236
  Agrupa.interés económico y UTES
668610615
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2.0422.0261.522
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
242424
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3.4251.8860
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.0172.0051.612
  Pymes: amortiz.acelerada
4.3693.9133.680
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
616060
  Arrendamiento financiero: régimen especial
13.29812.0909.097
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
97.83697.2267.107
  Montes vecinales en mano común
14614660
  Régimen entidades navieras
412412412
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1981586
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
17.19715.79612
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
790621619
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
606060
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
15.17514.53613.664
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.570.9382.801.9322.757.968
Compensaciones de B.I. negativas 99.28196.85333.494
Base imponible positiva2.707.7542.697.0662.707.754
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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