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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO18.13510.0347.219
Resultado contable535.452775.786672.635
A U M E N T O S806.685684.471729.907
Impuesto sobre Sociedades212.067194.900202.637
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS4.6994.6294.694
 Aumentos diversos589.919484.943522.576
  Cambio criterios contables
341315
  Operaciones a plazos
1337575
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
18069180
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
3530353
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
4.320184.320
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
427346345
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.2581.8031.508
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
166127165
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
550524488
  Otros supuestos de libertad de amortización
253244222
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
23.52423323.260
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
6.4544.9526.339
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.2221.8902.050
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
4.8933.1314.297
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
142455
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.6897823.001
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
16.37915.04515.116
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
12.40712.40612.403
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
70.46070.36070.360
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
915665841
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
110
  Provisiones y gastos por pensiones
361350349
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
126.372113.544123.998
  Gastos por donativos y liberalidades
5.7032.0855.426
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
444
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
522041
  Otros gastos no deducibles
24.7109.81310.904
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
19.18860818.802
  Revalorizaciones contables
391239
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
189.520189.520189.520
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
787878
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
110
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
4.4304.1474.147
  Exención por doble imposición dividendos
1510151
  Exención por rentas en el extranjero art.22
31077310
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
45345
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
803803745
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
6200
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
59590
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
232323
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.6191.3261.325
  Pymes: amortiz.acelerada
3.0912.7602.299
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
454543
  Arrendamiento financiero: régimen especial
7.6126.0565.283
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
4.9172.9011.435
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1828988
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
44.76635.2538.415
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
284284284
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
134111131
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
262626
  Por otras correcciones al resultado
4.5732.2583.270
D I S M I N U C I O N E S627.321571.793518.926
Impuesto sobre Sociedades 33.6223.5571.500
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 5.7445.7395.599
 Disminuciones diversas 587.955562.497511.828
  Cambio criterios contables
191515
  Operaciones a plazos
15.5595.6515.488
  Reversión del deterioro valor patrimonial
818181
  Rentas negativas art.19.11 y 12
20200
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.9032.8202.244
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.8803.8633.337
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
18.86115.61916.648
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
191114
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
455389389
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
161161160
  Otros supuestos de libertad de amortización
887
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
454545
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
371371371
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.3139261.282
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
838383
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
979792
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
28.64628.32725.554
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
333
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
919191
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
262624
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
52.30251.99251.077
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
108102102
  Revalorizaciones contables
222
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
100
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
941941941
  Exención por doble imposición dividendos
381.128380.922372.238
  Exención por rentas en el extranjero art.22
57250572
  Reducción ingresos activos intangibles
222
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
45345
  Agrupa.interés económico y UTES
715715715
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
5000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
330
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
3.0973.0722.467
  Pymes: amortiz.acelerada
4.2624.1413.894
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
858481
  Arrendamiento financiero: régimen especial
9.9949.6028.381
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
4.6262.9701.269
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
9000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
47.29539.5308.457
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.1391.1381.126
  Por reserva para inversiones en Canarias
158158158
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.9301.9301.930
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
6.8156.5372.486
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas706.259880.388875.270
Compensaciones de B.I. negativas 73.88468.90126.064
Base imponible positiva836.941807.175836.941
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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