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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO10.2863.4841.982
Resultado contable11.12099.56474.867
A U M E N T O S131.06086.89435.028
Impuesto sobre Sociedades24.96823.79421.999
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos106.09263.10013.029
  Cambio criterios contables
147147147
  Operaciones a plazos
16016
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
58100
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
11100
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
602568110
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
354209194
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1587
  Otros supuestos de libertad de amortización
635953
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
212165198
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
524848
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
284130193
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
19916717
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
4.38800
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
349347347
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.0881.0731.073
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
282323
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
55822191
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
367200367
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
999
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.08361166
  Gastos por donativos y liberalidades
503331278
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
18180
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
13112
  Otros gastos no deducibles
7.1212.4722.364
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
87540
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
303
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
100
  Exención por doble imposición dividendos
20400
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
600
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.07500
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
630418432
  Pymes: amortiz.acelerada
740424251
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
240185170
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
15.2219.4085.872
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.55090410
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
59.02345.303170
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
2.1304723
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.009297285
D I S M I N U C I O N E S99.34570.44510.542
Impuesto sobre Sociedades 9.002624188
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 90.34369.82110.354
  Cambio criterios contables
373371371
  Operaciones a plazos
363636
  Reversión del deterioro valor patrimonial
300
  Rentas negativas art.19.11 y 12
26260
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
27014471
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
172148101
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
780613542
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
434316
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
13111
  Otros supuestos de libertad de amortización
101010
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
101010
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
100
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
101010
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
111111
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1910
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
3300
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
000
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
110
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
7827420
  Revalorizaciones contables
777
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
100
  Exención por doble imposición dividendos
1.5491.5491.057
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
173121121
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
200
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
720712487
  Pymes: amortiz.acelerada
1.6671.1641.032
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.110928231
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
16.56911.8675.930
  Montes vecinales en mano común
1691690
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4.0811.12118
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
59.96648.897177
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
121212
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.037408102
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas42.848116.01399.352
Compensaciones de B.I. negativas 27.08625.4156.198
Base imponible positiva91.57990.83291.579
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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