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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.2621.020612
Resultado contable12.02631.83321.894
A U M E N T O S36.33921.56514.278
Impuesto sobre Sociedades7.6867.5076.278
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos28.65314.0588.000
  Cambio criterios contables
4084141
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
21400
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
111
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
206155145
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
201212
  Otros supuestos de libertad de amortización
10010
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
182182182
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
18618612
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
545438
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
222
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1310
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
282828
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
171111
  Gastos por donativos y liberalidades
533349
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
200
  Otros gastos no deducibles
1.755602831
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
353535
  Revalorizaciones contables
72720
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
606060
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
211021
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
20210014
  Pymes: amortiz.acelerada
804034
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
19179
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
16.1097.4693.167
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
6.2283.1403.095
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.4361.64116
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
31031
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
205165155
D I S M I N U C I O N E S32.18718.6957.364
Impuesto sobre Sociedades 1.6291813
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 30.55818.6777.352
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
111
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
544
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
269269266
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
817979
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
111
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
181717
  Otros supuestos de libertad de amortización
808
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
661
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
272020
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
880
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
500
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
3700
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
860
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
7477390
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
606060
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.7621.760282
  Pymes: amortiz.acelerada
507412179
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
262017
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
16.6258.5883.159
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
6.3793.3963.280
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
3.8313.16223
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
141414
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1951742
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas16.17834.70328.808
Compensaciones de B.I. negativas 8.3457.8401.006
Base imponible positiva27.37527.16427.375
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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