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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO12.6814.4343.125
Resultado contable781.034986.507910.583
A U M E N T O S381.907258.352260.735
Impuesto sobre Sociedades142.075127.418127.468
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS2.22500
 Aumentos diversos237.607130.934133.267
  Cambio criterios contables
1.105843832
  Operaciones a plazos
1.9908971.942
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
20619726
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
121212
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
498498498
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
885437759
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.2012.9212.795
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
323232
  Otros supuestos de libertad de amortización
212121
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.103700706
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
3.0193.0193.019
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.8011.8011.285
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
5.951846855
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3900
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
15.1276.0286.140
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
40.93739.23939.255
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.4611.4611.347
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
4.5494.3844.321
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
718641618
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
3.0313.0072.996
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.8793.3553.217
  Gastos por donativos y liberalidades
3.1642.5982.659
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1072025
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
565252
  Otros gastos no deducibles
19.42111.52312.176
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
11.2541.6981.671
  Revalorizaciones contables
191919
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
3.1970252
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
151413
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
21.1290293
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2500
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
444
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
1005070
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.5511.5511.551
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
333333333
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
230196173
  Pymes: amortiz.acelerada
704916
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1090109
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.250684673
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
28.37421.46413.268
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4024141
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
19.24413.212269
  Por reserva para inversiones en Canarias
8.1365.3575.690
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
3100
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
303030
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
29.7861.69923.205
D I S M I N U C I O N E S593.695556.883502.658
Impuesto sobre Sociedades 37.16822.77921.352
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 556.527534.104481.306
  Cambio criterios contables
272416
  Operaciones a plazos
541541193
  Reversión del deterioro valor patrimonial
71871812
  Rentas negativas art.19.11 y 12
10107
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.5822.8002.587
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
809750529
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
12.21010.2779.990
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
222
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
343427
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
440423417
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.5211.5211.425
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
129.870129.699127.830
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
6.5856.5856.585
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
217217217
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
10.35610.1889.852
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
8.9407.0146.867
  Revalorizaciones contables
999
  Aplicación del valor normal de mercado
1500
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
111
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
431
  Exención por doble imposición dividendos
53.16352.93134.201
  Exención por rentas en el extranjero art.22
888
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
444
  Agrupa.interés económico y UTES
1.5431.5431.543
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.5451.5451.545
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
111
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
958729
  Pymes: amortiz.acelerada
423404394
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
666
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.475196170
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
32.33225.59713.749
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
384224
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
23.75515.852238
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
181818
  Por reserva para inversiones en Canarias
252.894252.864249.968
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
6.3326.3326.332
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
6.6645.8826.534
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas577.738696.473677.157
Compensaciones de B.I. negativas 100.83299.52158.850
Base imponible positiva614.473604.170614.473
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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