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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO8.5153.9723.020
Resultado contable553.092743.410548.194
A U M E N T O S367.403229.164203.971
Impuesto sobre Sociedades65.85561.21556.746
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS453453453
 Aumentos diversos301.095167.495146.771
  Cambio criterios contables
470436405
  Operaciones a plazos
2.0551.4952.055
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
807365
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
301297297
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.5812.2472.251
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
578199157
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
555555
  Otros supuestos de libertad de amortización
666
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
584852
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
628624624
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
117114106
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.4941.145913
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
5090
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.3983.3453.654
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
40.8377.8836.873
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.4881.124490
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
66.21763.20461.687
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
8.4658.150608
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
545252
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
9.7285.3117.715
  Gastos por donativos y liberalidades
8.7907.6934.097
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
6477373
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
242121
  Otros gastos no deducibles
17.6008.7968.560
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
42.3117.4955.151
  Revalorizaciones contables
3700
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
1001000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
21621
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3.37700
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
494649
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
615757
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
212121
  Agrupa.interés económico
20912197
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
305263263
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
464646
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
19000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
837167
  Pymes: amortiz.acelerada
807432
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
232029
  Arrendamiento financiero: régimen especial
14.12514.12214.122
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
32.09213.9756.331
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
90891
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
18.39812.2237.414
  Por reserva para inversiones en Canarias
12.7854.2847.096
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
161616
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
9.7452.0845.140
D I S M I N U C I O N E S900.301639.241411.577
Impuesto sobre Sociedades 18.1047.9305.398
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 2.558660660
 Disminuciones diversas 879.638630.651405.519
  Cambio criterios contables
602813
  Operaciones a plazos
3.5103.5102.209
  Reversión del deterioro valor patrimonial
213213201
  Rentas negativas art.19.11 y 12
311
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.3001.2011.224
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
391514
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
4.3253.5043.265
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
888
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
16622
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
272424
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
727272
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
40382
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
18.28016.51111.974
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
3.5543.55428
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
111
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
888
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
28.90423.60616.258
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
442420
  Revalorizaciones contables
550
  Aplicación del valor normal de mercado
2082080
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
110
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
2.1112.1110
  Exención por doble imposición dividendos
417.737399.186218.304
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
615757
  Agrupa.interés económico y UTES
2.3362.3232.314
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
843
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
202020
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
382826
  Pymes: amortiz.acelerada
24223675
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
202.8453.0553.055
  Rég.fiscal valores extranjeros
7.7617.761836
  Régimen ent.parcialmente exentas
32.56616.2386.322
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
70.00570.00570.005
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2432430
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
19.06413.0857.568
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
151515
  Por reserva para inversiones en Canarias
62.02162.02161.025
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.8591.787627
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas19.161332.868340.311
Compensaciones de B.I. negativas 58.27856.20836.129
Base imponible positiva301.499297.030301.499
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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