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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7.0793.8512.904
Resultado contable76.777149.290124.317
A U M E N T O S65.70353.18045.463
Impuesto sobre Sociedades38.69637.98235.755
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos27.00715.1999.708
  Cambio criterios contables
263900
  Operaciones a plazos
3580358
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
888
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
2700
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
18710165
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
304231226
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
634623623
  Otros supuestos de libertad de amortización
151212
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
230113136
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
649649649
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
829819819
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
761419461
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
151515
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
11611623
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
845220220
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1199341
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
9121
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
11726107
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
11000
  Provisiones y gastos por pensiones
282828
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
572471420
  Gastos por donativos y liberalidades
377358339
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
333
  Otros gastos no deducibles
8.7962.8922.922
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
954
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
111
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
444
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
555
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
110
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
2200
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
394308220
  Pymes: amortiz.acelerada
273264257
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1322
  Arrendamiento financiero: régimen especial
677641632
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3.3972.171363
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
767
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.1013.879292
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
171717
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
462424
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
2.588582404
D I S M I N U C I O N E S44.16233.49010.617
Impuesto sobre Sociedades 11.5762.4551.374
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 32.58631.0359.243
  Cambio criterios contables
59460
  Operaciones a plazos
13113184
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
634747
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
349335233
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.9851.6291.455
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
666
  Amort. inmovilizado I+D
211
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
221
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
28128110
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
11011
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
11.91011.9100
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
200
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
517517232
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1251250
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1577
  Exención por doble imposición dividendos
2.8532.8512.520
  Exención por rentas en el extranjero art.22
111111
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
9729722
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.4281.4281.215
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.1091.106507
  Pymes: amortiz.acelerada
346344308
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
888
  Arrendamiento financiero: régimen especial
684642579
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3.1632.359408
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.4034.25343
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
811759722
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
210
  Otras correcciones al resultado
1.3391.261832
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas98.379169.042159.225
Compensaciones de B.I. negativas 24.11223.8596.172
Base imponible positiva150.802149.990150.802
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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