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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO6.6993.2342.194
Resultado contable94.368244.044169.454
A U M E N T O S262.474153.096103.446
Impuesto sobre Sociedades61.87558.50056.382
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos200.59894.59647.064
  Cambio criterios contables
867844839
  Operaciones a plazos
259244259
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
222
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.108705781
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
8.025943701
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
25250
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
353534
  Otros supuestos de libertad de amortización
666
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
593516543
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
3.4133.3933.383
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.8621.5991.571
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.917793508
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.7833227
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.6601478
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3.0691.4781.613
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
282281281
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
4.1591.1543.500
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
12366
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
653643640
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
32.2065.2885.091
  Gastos por donativos y liberalidades
1.177955831
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
433
  Otros gastos no deducibles
14.2005.5485.473
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
6.786643387
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
1.0741.0743
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
285197283
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
333
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
309309309
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
444442
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
441
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
565357458
  Pymes: amortiz.acelerada
355207250
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.6501.3381.143
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
86.77662.3731.793
  Rég.entidades navieras
13.408013.408
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.0862.0861.964
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
6.840801130
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
291929
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
2.959500760
D I S M I N U C I O N E S214.808155.20049.950
Impuesto sobre Sociedades 12.0563.11343
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 202.752152.08749.907
  Cambio criterios contables
1378484
  Operaciones a plazos
238238238
  Reversión del deterioro valor patrimonial
2.3112.3112.310
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
9009000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.4811.447917
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.309161150
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
5.5594.7653.997
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
90907
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
81813
  Otros supuestos de libertad de amortización
636363
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
8.6878.6878.687
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
597493493
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
7.0666.8803.561
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
449449449
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
4166868
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
550
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
220
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
453434
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
24.16020.1043.647
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
100
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.5381.5381.538
  Revalorizaciones contables
60600
  Aplicación del valor normal de mercado
17179
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
888888
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
25.89925.8282.496
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.5301.5301.530
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
3122
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
111
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
163163163
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.3161.3141.209
  Pymes: amortiz.acelerada
636504303
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
424242
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.6201.5631.265
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
93.65269.2751.819
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
12.329012.329
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
6.9481.055160
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
364359362
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
474747
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.8751.8391.834
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas137.140237.000222.941
Compensaciones de B.I. negativas 30.31929.6117.233
Base imponible positiva211.584208.487211.584
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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