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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO2.2211.141740
Resultado contable560.871692.357645.902
A U M E N T O S246.279216.820191.112
Impuesto sobre Sociedades102.966102.66597.628
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos143.313114.15693.484
  Cambio criterios contables
108108108
  Operaciones a plazos
493333
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
272272272
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
1300
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
6156150
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
6.0646.0525.823
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
14.09513.96113.917
  Amort. inmovilizado I+D
1117676
  Libertad amort.gastos I+D
414219219
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
342342292
  Otros supuestos de libertad de amortización
111
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2.4812.4812.481
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.7022.7022.702
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.1011.3311.602
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
911770770
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
9071730
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.4843.2403.240
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
16.59816.2954.455
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
727272
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
2.8712.5542.187
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
19500
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
446446446
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
35.16129.63230.196
  Gastos por donativos y liberalidades
4.5474.4834.505
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
242424
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
6122
  Otros gastos no deducibles
23.4555.4834.203
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
11110
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
333
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.8691.869203
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
777748
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
757575
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
12.31512.31512.315
  Agrupa.interés económico
111
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
700
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
10100
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
300
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
9089080
  Pymes: libertad amortización
1.269785390
  Pymes: amortiz.acelerada
383364330
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
333
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.1221.046953
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
333333221
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.9533.4920
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
484848
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.8201.4501.268
D I S M I N U C I O N E S465.555456.108392.789
Impuesto sobre Sociedades 8.6692.356262
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 456.886453.752392.527
  Cambio criterios contables
450450450
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
7.5867.5860
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
16.24416.10915.870
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.128941942
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
16.78715.84815.200
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.4571.4301.430
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
222222
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
751751751
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.8642.864125
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
611589173
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.4511.4510
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
302302262
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
5.4265.4261.122
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
878787
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
148148148
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
349349349
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
31.80431.78530.528
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
424242
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.5612.5112.149
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.0401.040180
  Exención por doble imposición dividendos
350.368350.218313.142
  Exención por rentas en el extranjero art.22
6.7496.7496.749
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
757575
  Agrupa.interés económico y UTES
106106106
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
144144144
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
296296296
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
318318248
  Pymes: amortiz.acelerada
285274272
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
333
  Arrendamiento financiero: régimen especial
536508406
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
18180
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.8943.5640
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
646464
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
4654650
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.5291.2931.269
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas342.112453.667444.794
Compensaciones de B.I. negativas 24.10624.0439.961
Base imponible positiva431.391430.824431.391
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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