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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO17.17610.4457.618
Resultado contable1.573.6952.076.1181.860.749
A U M E N T O S1.234.658875.1751.013.964
Impuesto sobre Sociedades669.010532.736636.320
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos565.648342.439377.644
  Cambio criterios contables
1.7661.0591.058
  Operaciones a plazos
1.3731.3041.304
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
2.590122108
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
3.8823.8823.882
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
3.708105105
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
6.0334.8744.546
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
17.48411.66510.869
  Amort. inmovilizado I+D
1.0011.001891
  Libertad amort.gastos I+D
26.8154.10826.747
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
3.8963.8033.647
  Otros supuestos de libertad de amortización
726702661
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
50.86738.53738.975
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
12.05111.87410.807
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
34.61421.47828.371
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
27.10217.85718.610
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3.5992.3911.539
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
36.5808.4967.028
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
60.86434.14028.357
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
4.6242.6011.828
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
50.75544.07643.256
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
993742671
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.9529962.893
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
71.84834.75260.793
  Gastos por donativos y liberalidades
16.82116.36716.199
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
100100100
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1.993801155
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
121101100
  Otros gastos no deducibles
34.42019.86917.659
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
10.8243.8791.470
  Revalorizaciones contables
989898
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
151515
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.8371.7751.775
  Exención por doble imposición dividendos
101010
  Exención por rentas en el extranjero art.22
6.3496.3376.332
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
782526643
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1036666
  Agrupa.interés económico
841323
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
323232
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
5182223
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
121121121
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
5.5064.8254.639
  Pymes: amortiz.acelerada
3.9203.3633.062
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
716969
  Arrendamiento financiero: régimen especial
13.83711.03310.401
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
238891
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
395279277
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.6184.6170
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
456198147
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
383838
  Por otras correcciones al resultado
36.21917.23217.243
D I S M I N U C I O N E S694.029558.378395.637
Impuesto sobre Sociedades 98.68940.90211.152
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 595.340517.476384.485
  Cambio criterios contables
35.86134.85834.826
  Operaciones a plazos
3.6483.6483.017
  Reversión del deterioro valor patrimonial
4.4194.4194.389
  Rentas negativas art.19.11 y 12
105105101
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
64.75963.68034.719
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
10.3107.6963.733
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
6.0774.2763.702
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
53.49537.44544.771
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
7.672608538
  Amort. inmovilizado I+D
628628359
  Libertad amort.gastos I+D
16.35593616.216
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
312312285
  Otros supuestos de libertad de amortización
171717
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
4.5844.5843.731
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.6521.6521.646
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
12.71612.09310.301
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.8251.8251.477
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
5.9115.2004.987
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
9.5179.4519.337
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
390390390
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
5.0535.0530
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.0901.0901.090
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
440
  Provisiones y gastos por pensiones
3.5302.1243.403
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
34.00321.97124.928
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
222
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
10.3464.8643.194
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
9.3489.3484
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.9851.7671.763
  Exención por doble imposición dividendos
183.578178.684118.620
  Exención por rentas en el extranjero art.22
13.86913.35713.346
  Reducción ingresos activos intangibles
7.0487.0484.637
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
782526643
  Agrupa.interés económico y UTES
1.4891.4481.109
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
313131
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
50609
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
844
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
855855855
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
262626
  Pymes: libertad amortización
12.44811.87710.418
  Pymes: amortiz.acelerada
6.6855.9795.454
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
155155155
  Arrendamiento financiero: régimen especial
9.7938.8177.457
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
242950
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.9914.9910
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.3881.3881.362
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
745060
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
45.86842.6768.017
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.098.6022.377.9352.463.758
Compensaciones de B.I. negativas 188.589153.226107.129
Base imponible positiva2.310.9042.209.9082.310.904
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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