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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana ,  Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.4881.6941.166
Resultado contable105.118156.46687.975
A U M E N T O S77.96344.86444.524
Impuesto sobre Sociedades29.73525.70624.034
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos48.22819.15820.490
  Cambio criterios contables
1330129
  Operaciones a plazos
3210234
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
10600
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
806240806
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
717071
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
397374363
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
151010
  Otros supuestos de libertad de amortización
111
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
999999
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
532528532
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
382370369
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
302283283
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
111
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.727151.727
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
7.886298325
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
148031
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.3737221.165
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
989898
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.7741.5431.536
  Gastos por donativos y liberalidades
235203196
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
222
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
5.8241.1031.243
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4.23541
  Revalorizaciones contables
505
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
131313
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
137137137
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
200
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
131131131
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1200
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
377185294
  Pymes: amortiz.acelerada
566445304
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
188175172
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
17.43011.0899.165
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.5657310
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
7740774
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
101
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
556285271
D I S M I N U C I O N E S96.99183.43423.327
Impuesto sobre Sociedades 8.0312.6581.803
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 88.96080.77621.524
  Cambio criterios contables
93688
  Operaciones a plazos
791791364
  Reversión del deterioro valor patrimonial
800
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2386626
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
344308182
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.034887853
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
201919
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
226226226
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
470470260
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1344
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
606060
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2100
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.4641.4571.450
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
5000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
35432810
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
958958307
  Revalorizaciones contables
280280280
  Aplicación del valor normal de mercado
53.80653.240806
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
48480
  Exención por doble imposición dividendos
6.7716.7394.492
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
120120120
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
200
  Agrupa.interés económico y UTES
223223223
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
624612460
  Pymes: amortiz.acelerada
378281225
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1008873
  Rég.fiscal valores extranjeros
434343
  Régimen ent.parcialmente exentas
17.86212.21710.032
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.979807459
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
263262256
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
16616680
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
15470124
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas86.117117.899109.175
Compensaciones de B.I. negativas 27.37419.9908.569
Base imponible positiva98.79597.82898.795
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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