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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha ,  Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO4.2192.4451.752
Resultado contable44.04682.76967.899
A U M E N T O S30.18924.07122.569
Impuesto sobre Sociedades19.82519.66018.166
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos10.3644.4114.402
  Cambio criterios contables
212121
  Operaciones a plazos
343216343
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
500
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
225159156
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
171717
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
535353
  Otros supuestos de libertad de amortización
131313
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
123123123
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1214629
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
606478478
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
944
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
484848
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
4575151
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
872020
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
161616
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
777
  Gastos por donativos y liberalidades
837578
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
444
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
5.8471.7171.698
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
200
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
201167180
  Pymes: amortiz.acelerada
242190219
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
462822
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.060537537
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
10100
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1741740
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
391010
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
504225273
D I S M I N U C I O N E S20.23114.8028.256
Impuesto sobre Sociedades 5.600533471
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 14.63114.2697.784
  Cambio criterios contables
919
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
000
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
722
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
637461345
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
222
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2962960
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
11110
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
101010
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
444
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
910903903
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
000
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
979737
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1320
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
8.9548.9543.560
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
666
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
356356356
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.1891.1891.187
  Pymes: amortiz.acelerada
194166153
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
12711289
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
870797658
  Montes vecinales en mano común
58580
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
11110
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2562560
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
306306306
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
304268154
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas53.82391.85982.032
Compensaciones de B.I. negativas 14.87614.6903.720
Base imponible positiva77.23977.00877.239
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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