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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO2.1881.142754
Resultado contable11.91041.05429.301
A U M E N T O S211.894160.39517.226
Impuesto sobre Sociedades9.4779.2748.720
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos202.417151.1218.505
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
5940594
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
35350
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
211816
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
999997
  Otros supuestos de libertad de amortización
330
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3300
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2155
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
121010
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
727
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
4744
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
110
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
15015
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3100190
  Gastos por donativos y liberalidades
593938
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
1.273692867
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
811
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
383232
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
7800
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1370137
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
300273268
  Pymes: amortiz.acelerada
239218163
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
131313
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2277269
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
101.74695.425947
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4681001
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
96.46354.0164.941
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
110
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1696391
D I S M I N U C I O N E S208.144159.2377.976
Impuesto sobre Sociedades 2.180346298
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 205.964158.8917.678
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
421421421
  Reversión del deterioro valor patrimonial
2200
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
88880
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
111
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1027371
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
151515
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
21210
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
71710
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1100
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
6500
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
111
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
416416416
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
998
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
12120
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
202200200
  Pymes: amortiz.acelerada
277277221
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
10944
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
102.95097.434952
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4931420
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
99.19258.4945.228
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
133128128
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.3531.08613
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas15.66342.21138.551
Compensaciones de B.I. negativas 7.9707.9211.874
Base imponible positiva36.44535.40636.445
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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