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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.4291.440872
Resultado contable-32.854136.80679.486
A U M E N T O S131.71238.86073.725
Impuesto sobre Sociedades27.69224.94924.496
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos104.02013.91149.229
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
4.070434.035
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
20.086019.710
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
19.78500
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
14613363
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
686657
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
141111
  Otros supuestos de libertad de amortización
555
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
15522
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
424035
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
148113103
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
10.9247389.566
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
4100
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
6762312
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3.143871803
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
106860
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
5.1592.0311.942
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.66400
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
13400
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.540158156
  Gastos por donativos y liberalidades
594281391
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
31588
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1.0331.0151.015
  Otros gastos no deducibles
10.6202.5642.023
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3700
  Revalorizaciones contables
111
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
2.73802.738
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
18900
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
8.90902.867
  Exención por doble imposición dividendos
1.3701.37011
  Exención por rentas en el extranjero art.22
262626
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
380374374
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
874765765
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
405405405
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
848484
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
468370447
  Pymes: amortiz.acelerada
1348426
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2496436
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.721825958
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
848414
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.0642800
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
88880
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
626256
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
2.672844482
D I S M I N U C I O N E S97.85542.33523.738
Impuesto sobre Sociedades 10.17475245
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 87.68141.58323.693
  Cambio criterios contables
21210
  Operaciones a plazos
2072070
  Reversión del deterioro valor patrimonial
3033
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
121212
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
22713092
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
887036
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.347821941
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1055
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
162162162
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
121212
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
10.0797.582192
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
5500
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.50000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
28.347783505
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
243243243
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.0071.0631.063
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
602602602
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
7080549
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
62062
  Exención por doble imposición dividendos
24.72916.4137.137
  Exención por rentas en el extranjero art.22
300
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
380374374
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
220
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
673673673
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3533530
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1098383
  Pymes: amortiz.acelerada
1136454
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
243228208
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.446932943
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.31569021
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
510510510
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
3.0143.0143.014
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
7.4506.9046.568
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.002133.331129.473
Compensaciones de B.I. negativas 45.17738.58018.159
Base imponible positiva109.79297.424109.792
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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