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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León ,  Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.059524360
Resultado contable-4.27123.465-3.015
A U M E N T O S36.39110.97332.217
Impuesto sobre Sociedades6.3206.0085.630
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos30.0714.96626.587
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
28028
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
493493493
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
666
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
14133
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
44044
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
161616
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
157152151
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
120120120
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
828080
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
100
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
303030
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
18.6771718.677
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
168168168
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
3800
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
645605227
  Gastos por donativos y liberalidades
401377351
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
629527387
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5.9182345.559
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
333
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
716161
  Pymes: amortiz.acelerada
17137
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
564836
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
81811
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.2371.7960
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
140125136
D I S M I N U C I O N E S10.2626.9122.132
Impuesto sobre Sociedades 1.410357339
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 8.8526.5551.792
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
100
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
68153
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
999
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
209197145
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
110
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
444
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
132132132
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
200
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3800
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
454545
  Provisiones y gastos por pensiones
57800
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
78678617
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
1.5223281.236
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
333
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1019999
  Pymes: amortiz.acelerada
161313
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
93866
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
96960
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.0664.6580
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
555
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
818178
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas21.85927.52727.070
Compensaciones de B.I. negativas 4.9734.9242.912
Base imponible positiva23.90822.80823.908
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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