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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón ,  Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO889449326
Resultado contable18.40131.17324.033
A U M E N T O S20.22414.55611.677
Impuesto sobre Sociedades6.0625.7615.644
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos14.1628.7956.033
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
555
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
595959
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
695456
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
2.937511494
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
311
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1100
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
323232
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
352524
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
39534341
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.7032.0852.085
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
842195793
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
777
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
193153153
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
25000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
110
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
301301266
  Gastos por donativos y liberalidades
287192219
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
1.6451.2811.171
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
333
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
200
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
550
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
181818
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
155141108
  Pymes: amortiz.acelerada
948383
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
19195
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
198430
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
300
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
3.7543.4910
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
313131
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1062681
D I S M I N U C I O N E S25.28818.4098.926
Impuesto sobre Sociedades 3.8641.649421
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 21.42416.7608.506
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
440
  Rentas negativas art.19.11 y 12
97800
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
163107101
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.0554.0544.054
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
534242178
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
3.122282282
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
111
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
242424
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1255
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
838383
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.0441.0441.044
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
10105
  Exención por doble imposición dividendos
2.0532.0221.315
  Exención por rentas en el extranjero art.22
111
  Reducción ingresos activos intangibles
672672672
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
181818
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
373373373
  Pymes: amortiz.acelerada
143128128
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
421111
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
707533222
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
300
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
7.3567.1510
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
333
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
4194
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas13.33627.32026.783
Compensaciones de B.I. negativas 2.1002.064520
Base imponible positiva26.01925.64426.019
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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