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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía ,  Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO4.7022.0501.549
Resultado contable-65.898134.0518.362
A U M E N T O S200.36250.460159.293
Impuesto sobre Sociedades75.63730.18865.565
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos124.72520.27293.728
  Cambio criterios contables
1501390
  Operaciones a plazos
562056
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
1.6241191.624
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
734411
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
193118148
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
757575
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
525148
  Otros supuestos de libertad de amortización
1499
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3.5002.1663.233
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
58347
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1244
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
66.40124466.120
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
7800
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
39010390
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
5.3513043.255
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
403403403
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.7901.0741.584
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
737373
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
232323
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
8.9023.3567.540
  Gastos por donativos y liberalidades
655449266
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
100
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1021020
  Otros gastos no deducibles
6.5913.0752.981
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
6.99122
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
999
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
260260239
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
656361
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
133133133
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
185185185
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
576560536
  Pymes: amortiz.acelerada
232175101
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1056357
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
8.1466.6434.028
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
454545
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
9.8371500
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.57390481
D I S M I N U C I O N E S80.40748.48222.079
Impuesto sobre Sociedades 15.3385.216284
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 65.06943.26621.795
  Cambio criterios contables
45411
  Operaciones a plazos
505050
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
2642640
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
302828
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.5501.4741.425
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.3281.6311.245
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
663663663
  Amort. inmovilizado I+D
222
  Libertad amort.gastos I+D
105280
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
222222
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
111111
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3446884
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
25100
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
407407407
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
5537272
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
2.14600
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
787787787
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
212121
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
3.68500
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.2451.8702.517
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1251111
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1321320
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
22.62821.3547.677
  Exención por rentas en el extranjero art.22
7117110
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
656361
  Agrupa.interés económico y UTES
593593593
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
707070
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.1321.1281.090
  Pymes: amortiz.acelerada
298217173
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
393939
  Arrendamiento financiero: régimen especial
897976
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
8.6227.3234.002
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
110
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
13.3343.840211
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
191616
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
738283473
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas53.985135.958145.576
Compensaciones de B.I. negativas 15.66713.4545.029
Base imponible positiva139.206124.142139.206
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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