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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía ,  Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO61.89722.57214.805
Resultado contable-9.343.4711.422.573885.868
A U M E N T O S9.070.424565.025788.458
Impuesto sobre Sociedades399.824263.555250.426
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos8.670.600301.470538.031
  Cambio criterios contables
15.2606.2788.798
  Operaciones a plazos
15.9067.90810.677
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
14.19413.69912.873
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
2670215
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
12.7332.1493.174
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
29.62011.41711.777
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
5.9793.4113.621
  Amort. inmovilizado I+D
373737
  Libertad amort.gastos I+D
111
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
222192188
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.2802001.277
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
285154154
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.150903949
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.4032.1522.302
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
7.184.02818.66035.382
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
26.4605631.069
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
155.9587.23472.763
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
215.87333.12044.930
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
14.7975.8758.593
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
83.34218.75126.675
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
6.0311.6731.412
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
241173146
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
197.74522.12435.840
  Gastos por donativos y liberalidades
4.9281.6611.880
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
100
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1.161405427
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
47822
  Otros gastos no deducibles
162.11024.00730.137
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
79.0507.00017.670
  Revalorizaciones contables
15.89400
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
5.837662.987
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.504113687
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
12.5239450
  Exención por doble imposición dividendos
16.2381.20214.926
  Exención por rentas en el extranjero art.22
82.7348.86510.001
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1033029
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
292929
  Agrupa.interés económico
4.6963.1023.375
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
18.0496.2797.036
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
11000
  UTE, por criterios imputación temporal
19.34716.17317.927
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
16.20010.72712.827
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
783342522
  Pymes: amortiz.acelerada
829532538
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
28388
  Arrendamiento financiero: régimen especial
6.9465.7555.815
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
43.37421.26136.965
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
603581583
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
34.44729.838100
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.207151268
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1.8081.3831.338
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
81600
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
154.6985.27288.648
D I S M I N U C I O N E S1.222.385549.382289.196
Impuesto sobre Sociedades 211.68111.3473.548
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 1.010.704538.035285.648
  Cambio criterios contables
2.9631.8311.353
  Operaciones a plazos
28.08928.08924.448
  Reversión del deterioro valor patrimonial
18.7287.5391.220
  Rentas negativas art.19.11 y 12
12120
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
56.55846.7310
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
102.38657.09644.954
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.315742710
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
8.4074.6384.644
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
602626
  Amort. inmovilizado I+D
737373
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.2351.2351.154
  Otros supuestos de libertad de amortización
222
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.5001.4981.478
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
13130
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
107.85667.3597.955
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.160849
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.6271.0632.934
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
29.77710.5088.075
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
320144143
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
15.0233753
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.098577143
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
23114467
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
176.29264.88426.580
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
473193193
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
26.70410.5216.153
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
8.151211.341
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
13155
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
7.1764.154991
  Exención por doble imposición dividendos
254.701116.60481.747
  Exención por rentas en el extranjero art.22
13.7393.9544.636
  Reducción ingresos activos intangibles
29900
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1033029
  Agrupa.interés económico y UTES
3.6233.3902.661
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2.275631494
  Rentas exentas de UTE en extranjero
5.3006800
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
12.76210.33910.028
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
10107
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3.4913.4723.360
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
446419380
  Pymes: amortiz.acelerada
1.9691.5521.478
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
262424
  Arrendamiento financiero: régimen especial
5.4274.8413.937
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
51.56133.32238.176
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
534534534
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3503500
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
37.02533.613123
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
222221221
  Por reserva para inversiones en Canarias
171717
  Exención transmisión bienes inmuebles
2622620
  Operaciones a plazos DT.1ª
35350
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
20020
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
3300
  Otras correcciones al resultado
15.16114.2493.077
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-1.428.0341.436.8811.383.816
Compensaciones de B.I. negativas 372.409332.39799.662
Base imponible positiva1.273.4111.202.0221.273.411
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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