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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia ,  Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO20.6778.3235.379
Resultado contable-38.254839.027485.821
A U M E N T O S1.003.334444.709690.154
Impuesto sobre Sociedades217.910148.884181.985
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos785.424295.825508.168
  Cambio criterios contables
121310
  Operaciones a plazos
1.8207941.574
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
515479213
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
3.0262.9422.942
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
18.8246660
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.2521.4131.357
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.9541.6671.616
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
121121121
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
655340
  Otros supuestos de libertad de amortización
190190190
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
564848
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.7351.3261.343
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
988918674
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
26.4655.02419.567
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
4.681414399
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
20.2314.9835.094
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
185.59561.21667.368
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
9.2605.6228.788
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
40.52410.86125.846
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
6.3591.069239
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
666
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
30.81420.46420.386
  Gastos por donativos y liberalidades
7.295761588
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
537144176
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
8605
  Otros gastos no deducibles
35.5819.9617.863
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
14.922133118
  Revalorizaciones contables
909
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
2.26401.953
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
58510
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
429429429
  Exención por doble imposición dividendos
8.7098.7028.702
  Exención por rentas en el extranjero art.22
36.77436.35536.663
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1349595
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
8.4138.4138.412
  Agrupa.interés económico
610160515
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2.6031.6501.650
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
22.94022.07922.056
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
111111
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
31522984
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
517377261
  Pymes: amortiz.acelerada
324188153
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
44270
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.7352.4112.294
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
7.9533.0145.459
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
116113113
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
177.0603.343172.371
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
909892676
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
500488470
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
96.97275.56579.213
D I S M I N U C I O N E S857.970625.058556.738
Impuesto sobre Sociedades 79.8873.4781.460
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 778.082621.581555.277
  Cambio criterios contables
73514181
  Operaciones a plazos
253253220
  Reversión del deterioro valor patrimonial
252525
  Rentas negativas art.19.11 y 12
181818
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
2.5742.4610
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
52.14617.54229.014
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
618463274
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
6.0835.2234.541
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
135135135
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
155155154
  Otros supuestos de libertad de amortización
121121121
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
48480
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
77.0896.51211.111
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3.2483.248102
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
835557342
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
21.4419.7379.605
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
3543540
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
117117117
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
392121
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
373737
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
53.26541.83137.168
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
7.8553.088558
  Revalorizaciones contables
222
  Aplicación del valor normal de mercado
3471919
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
2630261
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
34341
  Exención por doble imposición dividendos
279.035275.381225.388
  Exención por rentas en el extranjero art.22
47.94447.26143.164
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1349595
  Agrupa.interés económico y UTES
1448075
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.354905905
  Rentas exentas de UTE en extranjero
5275271
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
15.11714.12014.103
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3.3293.3290
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
830829595
  Pymes: amortiz.acelerada
552355344
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
21195
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.0601.7981.572
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.1513.1692.615
  Montes vecinales en mano común
3.1213.118485
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
16.8685.10811.761
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
198198198
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
1.3961.3960
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
172.473171.721160.014
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas103.043655.287616.423
Compensaciones de B.I. negativas 117.822108.51334.030
Base imponible positiva573.581555.708573.581
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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