Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 254.386 | 76.267 | 645 | 443 | 253.741 | 75.824 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 2.144.864 | 2.295.027 | 2.144.864 | 2.295.027 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 2.335.783 | 2.295.027 | 2.335.783 | 2.295.027 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 190.919 | 190.919 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -170.083 | -149.464 | -170.083 | -149.464 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 8.410.392 | 11.040.305 | 1.733.726 | 1.899.703 | 6.676.666 | 9.140.602 |
| Reserva de Capitalización | 155.980 | 154.130 | 44.411 | 44.363 | 111.569 | 109.767 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.546.395 | 707.693 | 237.819 | 203.648 | 1.308.576 | 504.045 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.190.306 | 10.190.306 | 1.651.693 | 1.651.693 | 8.538.613 | 8.538.613 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.797 | 9.341 | 16 | 16 | 3.781 | 9.325 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.431 | 2.430 | 0 | 0 | 2.431 | 2.430 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.515.686 | 2.515.507 | 411.969 | 411.969 | 2.103.717 | 2.103.538 |
| BONIFICACIONES | 14.276 | 14.276 | 5.986 | 5.986 | 8.290 | 8.290 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.684 | 1.684 | 128 | 128 | 1.556 | 1.556 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.064 | 4.064 | 0 | 0 | 4.064 | 4.064 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 144 | 144 | 13 | 13 | 131 | 131 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.551 | 1.551 | 16 | 16 | 1.535 | 1.535 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 437 | 437 | 346 | 346 | 90 | 90 |
| Otras bonificaciones | 1.000 | 1.000 | 87 | 87 | 913 | 913 |
| B.empresas navieras en Canarias | 5.396 | 5.396 | 5.396 | 5.396 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.559 | 27.533 | 9.493 | 9.493 | 18.066 | 18.039 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.825 | 2.825 | 1.323 | 1.323 | 1.502 | 1.502 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 995 | 995 | 816 | 816 | 179 | 179 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 5.225 | 5.225 | 16 | 16 | 5.210 | 5.210 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.978 | 3.978 | 3.856 | 3.856 | 123 | 123 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 996 | 996 | 751 | 751 | 246 | 246 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 13.539 | 13.513 | 2.732 | 2.732 | 10.807 | 10.781 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.473.986 | 2.473.822 | 396.490 | 396.490 | 2.077.495 | 2.077.332 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 97.901 | 97.866 | 48.118 | 48.118 | 49.782 | 49.747 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 473 | 473 | 19 | 19 | 454 | 454 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6.406 | 6.406 | 2.356 | 2.356 | 4.050 | 4.050 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 24.325 | 24.290 | 12.649 | 12.649 | 11.677 | 11.642 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 13.506 | 13.506 | 5.789 | 5.789 | 7.717 | 7.717 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 47.759 | 47.759 | 24.502 | 24.502 | 23.257 | 23.257 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.087 | 1.087 | 390 | 390 | 697 | 697 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 169 | 169 | 0 | 0 | 169 | 169 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 3.874 | 3.874 | 2.195 | 2.195 | 1.679 | 1.679 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 252 | 252 | 219 | 219 | 33 | 33 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.376.247 | 2.376.119 | 348.372 | 348.372 | 2.027.875 | 2.027.747 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 33.686 | 24.425 | 0 | 0 | 33.686 | 24.425 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 83.447 | 53.432 | 0 | 0 | 83.447 | 53.432 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 3.756 | 3.084 | 0 | 0 | 3.756 | 3.084 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.285.594 | 2.285.467 | 331.286 | 331.286 | 1.954.308 | 1.954.181 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 77.527 | 30.410 | 19.854 | 14.529 | 57.673 | 15.880 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.632.719 | 1.579.888 | 388.249 | 371.392 | 1.244.470 | 1.208.496 |
| Pago fraccionado 1 | 437.142 | 419.754 | 82.639 | 78.584 | 354.503 | 341.170 |
| Pago fraccionado 2 | 843.095 | 818.376 | 230.878 | 218.924 | 612.217 | 599.452 |
| Pago fraccionado 3 | 352.482 | 341.758 | 74.732 | 73.884 | 277.750 | 267.874 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 885.942 | 885.934 | 38.044 | 38.044 | 847.898 | 847.890 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 310.594 | 210.764 | 114.861 | 92.680 | 195.732 | 118.085 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
