Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 426.012 | 160.346 | 1.605 | 1.195 | 424.407 | 159.151 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 12.056.443 | 13.313.760 | 12.056.443 | 13.313.760 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 13.392.593 | 13.314.496 | 13.392.593 | 13.314.496 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 1.336.150 | 736 | 1.336.150 | 736 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -434.609 | -317.999 | -434.609 | -317.999 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 25.894.551 | 33.140.322 | 11.185.003 | 12.544.693 | 14.709.548 | 20.595.629 |
| Reserva de Capitalización | 566.365 | 562.636 | 192.195 | 191.993 | 374.171 | 370.643 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.755.071 | 2.131.282 | 1.194.012 | 1.151.783 | 2.561.059 | 979.499 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 30.549.348 | 30.549.348 | 11.200.917 | 11.200.917 | 19.348.432 | 19.348.432 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 36.516 | 53.203 | 0 | 0 | 36.516 | 53.203 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11.707 | 11.704 | 0 | 0 | 11.707 | 11.704 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.555.984 | 7.554.249 | 2.801.230 | 2.801.230 | 4.754.754 | 4.753.019 |
| BONIFICACIONES | 32.734 | 32.717 | 2.623 | 2.623 | 30.110 | 30.093 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8.912 | 8.912 | 1.811 | 1.811 | 7.101 | 7.101 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 10.822 | 10.822 | 0 | 0 | 10.822 | 10.822 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.407 | 2.407 | 647 | 647 | 1.760 | 1.760 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 8.605 | 8.588 | 0 | 0 | 8.605 | 8.588 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 242 | 242 | 47 | 47 | 195 | 195 |
| Otras bonificaciones | 279 | 279 | 0 | 0 | 279 | 279 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.466 | 1.466 | 119 | 119 | 1.348 | 1.348 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 200.400 | 200.400 | 141.224 | 141.224 | 59.176 | 59.176 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 16.134 | 16.134 | 11.609 | 11.609 | 4.525 | 4.525 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9.489 | 9.489 | 8.849 | 8.849 | 641 | 641 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 20.512 | 20.512 | 13.976 | 13.976 | 6.536 | 6.536 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 17.056 | 17.056 | 16.137 | 16.137 | 918 | 918 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 15.483 | 15.483 | 5.265 | 5.265 | 10.217 | 10.217 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 115.053 | 115.053 | 85.377 | 85.377 | 29.675 | 29.675 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6.663 | 6.663 | 0 | 0 | 6.663 | 6.663 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.322.949 | 7.321.211 | 2.657.382 | 2.657.382 | 4.665.568 | 4.663.830 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 552.467 | 552.196 | 367.929 | 367.929 | 184.539 | 184.267 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.561 | 1.561 | 116 | 116 | 1.446 | 1.446 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10.243 | 10.243 | 6.429 | 6.429 | 3.814 | 3.814 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 359 | 359 | 281 | 281 | 77 | 77 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 300.258 | 300.031 | 191.720 | 191.720 | 108.538 | 108.311 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 1.816 | 1.816 | 821 | 821 | 995 | 995 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 74.543 | 74.543 | 51.228 | 51.228 | 23.316 | 23.316 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 89.204 | 89.192 | 62.349 | 62.349 | 26.855 | 26.843 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 32.516 | 32.487 | 25.933 | 25.933 | 6.583 | 6.555 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 16.625 | 16.625 | 10.517 | 10.517 | 6.108 | 6.108 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 24.693 | 24.689 | 18.058 | 18.058 | 6.634 | 6.630 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 649 | 649 | 478 | 478 | 171 | 171 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.770.482 | 6.769.016 | 2.289.453 | 2.289.453 | 4.481.029 | 4.479.563 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 64.639 | 51.078 | 0 | 0 | 64.639 | 51.078 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 154.493 | 108.103 | 0 | 0 | 154.493 | 108.103 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 3.954 | 2.707 | 0 | 0 | 3.954 | 2.707 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.486.018 | 6.484.609 | 2.179.789 | 2.179.789 | 4.306.228 | 4.304.820 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 122.729 | 45.800 | 25.831 | 12.732 | 96.898 | 33.068 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.872.036 | 5.709.811 | 2.601.478 | 2.567.097 | 3.270.558 | 3.142.714 |
| Pago fraccionado 1 | 1.279.103 | 1.216.083 | 456.809 | 441.589 | 822.293 | 774.494 |
| Pago fraccionado 2 | 3.208.224 | 3.140.487 | 1.596.672 | 1.580.716 | 1.611.552 | 1.559.772 |
| Pago fraccionado 3 | 1.384.709 | 1.353.240 | 547.996 | 544.793 | 836.712 | 808.448 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.832.833 | 1.832.784 | 222.060 | 222.060 | 1.610.773 | 1.610.724 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.341.579 | 1.103.786 | 669.580 | 622.100 | 672.000 | 481.686 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
